第一部分共青团南昌县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分共青团南昌县委部门概况
一、部门主要职能
（一）1、领导全县共青团工作。
2、负责县青联、县志愿者协会、青年企业家协会、县少先队工作常务性工作和团属社团组织管理工作。
3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计169.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少32.81万元，下降16.20%；本年收入合计169.47万元，较2018年减少32.81万元，下降16.20%，主要原因是：专项资金拨付给乡镇减少。
。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入169.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计169.47万元，其中本年支出合计169.47万元，较2018年减少32.81万元，下降16.20%，主要原因是：专项资金拨付给乡镇减少；年末结转和结余0万元，较2018年减少0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出100.93万元，占59.55%；项目支出68.54万元，占40.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为169.47万元，决算数为169.47万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为133.41万元，决算数为133.41万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出年初预算数为4.31万元，决算数为4.31万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和事业支出年初预算数为6.86万元，决算数为6.86万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为3.89万元，决算数为3.89万元，完成年初预算的100%。
（五）公共安全支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.93万元，其中：
（一）工资福利支出90.63万元，较2018年增加23.15万元，增长34.30，主要原因是：人员增资等。
（二）商品和服务支出10.30万元，较2018年减少124.73万元，下降92.37%，主要原因是：商品和服务支出有变化。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.00万元，决算数为0.30万元，完成年初预算的30%，决算数较2018年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.00万元，决算数为0.30万元，完成年初预算的30%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。；六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出10.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额21.52万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的15.8%,共组织对“团委、青联工作经费”、“乡镇基层团组织工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元，从评价情况来看，项目支出管理规范，本单位团委、青联、基层共青团工作经费等项目是财政部门批复后，全额拨款至我单位。项目支出与绩效同步关联，项目支出专款专用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映团委、青联工作经费项目绩效自评结果。
团委、青联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委、青联工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展了青少年思想道德引领活动；二是服务青少年健康成长成才。发现的问题及原因：一是活动开展覆盖面不广；存在问题原因是：经费有限，青少年人口基数大、需求多样。下一步改进措施：一是提高经费使用效率；二是拓宽经费筹措渠道。
团委、青联工作经费项目绩效自评综述：项目支出管理规范，本单位团委、青联工作经费项目是财政部门批复后，全额拨款至我单位。项目支出与绩效同步关联，项目支出专款专用。。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门决算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
