目 录
第一部分 南昌县经济信息中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、事业运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共南昌县经济信息部门概况
一、部门主要职能
第一部分 南昌经济信息中心概况
一、部门主要职责
南昌县经济信息中心是南昌县大数据发展管理局的下属单位,主要工作职责是负责全县政务信息网的建设、运行维护和安全管理,承担县政务信息网接入单位技术咨询、服务和培训工作,实现党政机关网络互联互通和信息资源交换共享;承担县政府门户网站运行维护和安全管理,组织开发信息资源上网;负责全县具有共性的电子政务应用系统的运行维护和安全管理;负责县政务信息网视频会议系统运行管理;完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
南昌县经济信息中心为独立编制机构数为1。年初在编人数为8人,年末在编人数为7人,变动原因是人员调出。
二、部门2019年主要工作任务
(一)政务网络建设和运维。2019年全县电子政务机房总体运行正常,保证了全县政务网络、信息系统、各托管设备的有效运行。全年机房巡查450多人次,提供网络和部门运维服务上百次,提供视频会议服务100余次,配合县直部门业务应用系统迁移10余次。
(二)政府网站建设和管理
结合我县网站建设实际,在广泛征求部门意见的基础上,制定了县政府门户网站改版和数据资源迁移计划。按照网站整体风格庄重沉稳、简洁明了,清新大气、统一风格,首页内容涵盖重点内容展示和功能导航,栏目设计有机搭配、大而精、少而深,顺利完成网站改版和集约化整合。11月20日,新版政府网站正式上线运行,升级改版后的政府门户网站比原网站优化了架构体系和栏目层级,提升了用户浏览体验。
(三)信息安全管理和建设
我中心切实维护网络安全,通过服务外包方式,依托第三方网络安全专业公司,对我县电子政务机房、政府网站每周进行安全巡检,每年年终对重要政府部门的网络安全、设备和操作系统安全、应用系统安全、数据安全、物理环境安全、应急响应和灾难恢复等进行专项检查,形成风险评估报告,并及时整改,进一步完善了安全检查、隐患通报、应急处置等工作机制。
(四)信息化项目建设
建成智慧南昌县监测分析中心一级平台和智慧环保、智慧水务、智慧工地、智慧公厕、智慧照明、智慧监管等六个系统应用,建设监测点106余处(20个工地,20个公厕,51个空气监测站,15个水质点),安装物联网终端设备15412个;累计完成2.1亿条监测数据的归集共享,数据日增长量近10万条。
做好了“赣服通”南昌县分厅项目技术支撑服务工作。“赣服通”南昌县分厅项目建设实现了两个全市第一,三个全省第一。即:上线运行时间全市第一,上线办理事项数量全市第一。农村五保供养证和房屋租赁登记证书在全省率先上线,首批上线县本级电子证照种类在全省最多,“企业设立一链办理”线上服务平台属全省首创。
第二部分 2019年度部门决算表
详情2019年度部门决算草案表格
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2019年收入支出预算为524.51万元,比上年增加19.56万元,主要原因是项目费用的追加。2019年收入支出预算执行数为3854.30万元,比上年增加2983.23万元,主要原因是追加了项目经费。
二、支出决算情况说明
(1)基本收入占总收入的60.95%,项目收入占总收入的39.05%;基本支出占总支出的60.95%,项目支出占总支出的39.05%。
(2)基本支出收入比上年增加了2186.30万元,主要原因是2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的增加;项目支出收入比上年增加了796.93万元,主要原因是追加了项目经费。
三、财政拨款支出决算情况说明
我单位是全额拨款财政补助事业单位,2019年财政拨款收入为3854.30万元。2019年财政拨款支出为3854.30万元,基本支出2349.33万元,占总支出的60.95%;项目支出1504.97万元,占总支出的39.05%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2349.3363万元,其中:
(一)工资福利支出177.700268万元。
(二)商品和服务支出2033.426032万元
(三)对个人和家庭补助0万元。
(四)资本性支出138.21万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况:2019年我单位公务接待费为0.284万元,比上年多0.2078万元。
(2)会议费支出情况:无
(3)培训费支出情况:无
(4)其他对单位影响较大的支出情况:无
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无
六、事业运行经费支出情况说明
2019年资产总计为350.39万元,比上年减少28.08万元,主要原因是财政应返还额度减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3258.01万元,其中:政府采购货物支出3166.21万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.8万元。授予中小企业合同金额3078万元,占政府采购支出总额的94.47 %,其中:授予小微企业合同金额180.01万元,占政府采购支出总额的5.53%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
无,未发生
九、预算绩效情况说明
根据县政府办公室《关于落实“五型”政府建设精神,创新使用“钉钉”智慧移动办公系统的通知》(南政办字〔2018〕83号)精神,我县将在全县创新推广使用 “钉钉”智慧移动办公系统。
1.项目预算情况分析
项目预算16万元,中标价为15.88万元足以支付合同全部款项。
2.项目资金实际到位情况分析
项目资金按合同进度支付,实际已支付到位9.528万元。
3.项目资金实际支出情况分析
项目根据合同的约定,在2019年10月,该项目总支出9.528万元,按照合同项目首付(60%)9.528万,项目资金使用情况正常。
4.项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
在资金使用上,我中心按照县财政的要求和规范,同时根据县财政局的要求对项目资金的支出按流程进行申报及审批。通过国库直接支付进行资金的支付。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(三)三公”经费:填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
(四)事业运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
