目 录
第一部分 南昌县社会福利院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县社会福利院概况
一、部门主要职能
南昌县社会福利院负责收养城镇特困人员,为他们提供管理与服务,面向社会提供有偿的老人托养服务。
二、部门基本情况
本部门2019年年末实有人数 3 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件南昌县社会福利院2019年部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计343.56万元,较2018年增加202.72万元,增长143.9%,主要原因是福利院配电改造和门窗维修项目费用的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入343.56万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计343.56万元,较2018年增加202.72万元,增长143.9%,主要原因是福利院配电改造和门窗维修项目费用的增加。
本年支出的具体构成为:基本支出47.67万元,占13.9%,项目支出295.89万元。占86.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为318.97万元,决算数为343.56万元,完成年初预算的107.7%。其中:
(一)一般公共服务支出17.69万元;
(二)社会保障和就业支出311.9万元;
(三)卫生健康支出2.09万元;
(四)住房保障支出1.88万元;
(五)其他支出10万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.56万元,其中:
(一)工资福利支出36.6万元,较2018年增加20.77万元,增长131.2%。主要原因是人员增加了及工资调标。
(二)商品和服务支出 306.96万元,较2018年增加181.95 万元,增长145.5%。主要原因是运营经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元。
(四)资本性支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万。
(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为 0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 11.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少40.66万 元,降低78.6 %,主要原因是:节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 72.5326 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金219万元,占一般公共预算项目支出总额的63.74%。
组织对“福利院运营经费和福利院配电和门窗维修改造”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出74.08 万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在县级部门决算中反映福利院运营经费和福利院配电和门窗维修改造项目绩效自评结果。
南昌县社会福利院运转工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,南昌县社会福利院运转工作经费 项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 219 万元,执行数为
74.08万元,完成预算的 38.4 %。主要产出和效果:主要产出是发放聘用人员工资及支付水电维修经费和支付福利院配电及门窗维修改造费用;效果是:稳定聘用人员队伍,更好开展各项工作;完善福利院基础设施。
南昌县社会福利院运转工作经费项目绩效自评综述:福利院运转工作经费主要是为了给院内老人提供优良的服务,让老人能够老有所养,老有所乐,产生良好的社会效益。。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
南昌县社会福利院是南昌县民政局下属的财政全额拨款事业单位。
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
