目 录
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况
一、部门主要职责
南昌小蓝经济技术开发区2002年3月成立,2006年3月成为省级开发区,2012年7月升级为国家级经济技术开发区。是江西省汽车零部件产业基地、江西省食品产业基地、江西省生物医药产业基地、江西省首批生态工业园区。经自然资源部核准面积18平方公里,管辖面积53.23平方公里,规划面积84.09平方公里。
2019年,新增规上企业25家,全区258家规上企业主营业务收入预计完成1140亿元,同比增长10.5%;完成工业销售产值1150亿元,同比增长11%;工业增加值增长10%;规上工业利润总额和规上工业用电量分别完成75亿元、6.6亿千瓦时,同比增长8%和15%。各项主要指标优于全市、全省平均水平。2019年,重大重点项目共59个,总投资506.32亿元。其中工业项目56个,总投资495.82亿元;服务业项目3个,总投资10.5亿元。目前已实现转化项目有哈工大、传化物流等22个。济民可信、江铃股份富山新能源汽车基地被列入“三看”项目,推进顺利。制定“十四五”发展总体规划及各产业专项规划,出台主导产业扶持政策,不断加强科技平台的建设。
二、部门2020年主要工作任务
2020年是贯彻党的十九届四中全会精神的开局之年,也是全省开发区改革和创新发展“三年攻坚行动计划”的决胜之年。对标“三年攻坚行动计划”的目标任务,2020年我区将聚焦“加速百强进位、打造核心支点”的目标定位,强力推进各项工作提质增效,努力实现“规模更大、结构更优、质量更高、环境更美”的发展目标,奋力开创小蓝经开区高质量发展的崭新篇章。
三、部门基本情况
开发区共有列入预算单位3个,包括开发区本级、金湖管理处、银湖管理处,共有编制人数154人,其中行政编制46人,全额补助事业编制108人,退休人员1人。
第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年小蓝经济技术开发区收入预算总额为18069万元,比上年增加5618万元,增长(下降)45%。其中:财政拨款收入11504万元;上年结转6565万元。
(二)支出预算情况
2020年小蓝经济技术开发区支出预算总额为18069万元,比上年增加5618万元,增长(下降)45%。
其中:基本支出4400万元,包括工资福利支出1399.39万元,商品服务支出3000.17万元,对个人和家庭补助支出0.44万元,项目支出13669万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务17565.7万元;社会保障和就业支出258.79万元;卫生健康支出127.74万元;住房保障支出116.77万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1649.39万元,占支出预算总额的9.13%;商品和服务支出15113.17万元,占支出预算总额的83.57%;对个人和家庭的补助107.44万元,占支出预算总额的0.6%;资本性支出50万元,占支出预算总额的0.3%;其他支出1149万元,占支出预算总额的6.4%。
(三)财政拨款支出情况
2020年小蓝经济技术开发区财政拨款支出预算11504万元,较上年增加38万元,增长0.3%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行经费为3000.17万元。较上年减少80.25万元,下降2.6%。
(六)政府采购情况说明
2020年我区政府采购预算共安排6000万元。其中,政府采购预算5285万元,服务预算715万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年1月1日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
(八)绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金10000万元;
二、“三公经费”预算情况说明
2020年本部门“三公经费”年初预算安排323万元。其中:
1.因公出国(境)经费40万元,比上年无变化。
2.公务接待费203万元,比上年减少1万元。
3.公务用车购置及运行维护费80万元,比上年无变化。
第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2020年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式:
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
