目    录

第一部分  南昌县八一中学概况

一、 单位主要职责

二、 单位2022年主要工作任务

三、 机构设置及人员情况

第二部分  南昌县八一中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县八一中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县八一中学概况

一、学校主要职责

南昌县八一中学系隶属于南昌县教育体育局的独立的法人单位，主要职责是：

1.坚持党的基本路线，坚持正确的办学方向，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

3.统筹协调，努力锻造一支素质高尚、业务精湛的教师队伍。

4.负责校园安全管理，营造美丽、和谐、安全的校园环境，学校实行封闭化管理，强化矛盾纠纷的化解。

5.关心师生健康和生活，为教师业务成长、岗位晋升、工作生活提供必要的保障，为学生在校学习、生活提供优质的、科学的、全面的服务。

6.努力提高学校的硬件建设，保障学校正常的教育教学有序开展，确保教学设施设备完好。

7.加强学校教职员工的考核，实行岗位绩效管理，优质优聘，优化教学环境，促进学校教育质量的不断提升，考核考评公开公平。

8.做好学校学生管理，学生入学率、巩固率、辍学率达到国家标准，学生学习成绩不断提高，身心健康良好发展。

9.优化财务管理，严格执行预算管理，财务公开，优化资金使用。

10.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、单位2022年主要工作任务

1.做好2022年招生工作和开学工作，开足开齐教育部规定的课程。

2.从硬件设施、办公条件、教学环境等方面进一步完善我校办学条件。

3.抓实教研活动和师资培训工作，提高我校的教学水平。

4.全面组织实施初中义务教育工作，做好德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

5.从师资、教研活动、教学设备等方面让全校师生积极备战2022年中考。

三、机构设置及人员情况

南昌县八一中学，属于公益一类事业单位，共设置内设机构6个，具体如下：由办公室、政保处、教务处、总务处、团委、体艺卫处、信息处、教导处八大内设机构构成，编制人数89人，其中：全部补助事业编制89人。实有人数89人，其中：在职人数小计89人，包括全部补助事业人员147人；离休人员1人；退休人员小计57人；遗属人员1人。在校学生483人，其中：中学483人。

第二部分  南昌县八一中学2022年单位预算表

（详见附表）

  第三部分  南昌县八一中学2022年预算情况说明

一、学校预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年南昌县八一中学收入预算总额为1897.54万元，比上年预算安排增加347.64万元，增加23.3%。主要原因是工资提标，人员经费增加，课后延时服务收费纳入预算，其他收入按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算。

其中：财政拨款收入1456.49万元,比上年预算安排增加197.89万元；上级补助收入41.06万元，比上年预算安排减少5.78万元；其他收入400万元，比上年预算安排增加400万元；上年结转273.31万元，比上年预算安排增加28.31万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌县八一中学支出预算总额为1897.54万元，比上年预算安排增加347.64万元，增加23.3%。主要原因是其他收入400万按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算安排支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1456.49万元，较上年预算安排增加47.24万元，包括工资福利支出1415.43万元、商品和服务支出41.06万元、对个人和家庭补助1万元；其他支出400万元。

按支出功能科目划分：教育支出1456.49万元，较上年预算安排增加272.95万元；社会保障和就业支出143.06万元，较上年预算安排减少7.92万元；卫生健康支出105.37万元，较上年预算安排减少6.92万元；住房保障支出96.61万元，较上年预算安排减少6.48万元；其他支出400万元，较上年预算安排增加400万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1111.45万元，较上年预算安排增加109.4万元；商品和服务支出41.06万元，较上年预算安排增加25。11万元；对个人和家庭的补助20.89万元，较上年预算安排减少0.37万元；其他支出400万元，较上年预算安排增加400万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌县八一中学财政拨款支出预算1456.49万元，较上年预算安排增加272.95万元，增长23.3%。主要原因是工资提标，人员经费增加了。

按支出功能科目划分：教育支出1111.45万元，较上年预算安排增加109.4万元；社会保障和就业支出143.06万元，较上年预算安排减少7.92万元；卫生健康支出105.37万元，较上年预算安排减少6.92万元；住房保障支出96.61万元，较上年预算安排减少6。48万元。

按支出项目类别划分：基本支出1183.18万元，较上年预算安排减少74.88万元；包括工资福利支出1147.11万元、商品和服务支出15.18万元、对个人和家庭补助20.86万元；项目支出273.31万元，较上年预算安排增加273.31万元；包括工资福利支出200万元，商品和服务支出73.31万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年南昌县八一中学政府采购预算共安排0万元。其中，货物采购预算0万元，工程采购预算0万元，服务采购预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）八一中学生均公用经费项目情况说明

1）项目概述：保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。

2）立项依据：义务教育保障机制及公用经费文件。

3）实施主体：南昌县八一中学

4）实施方案：保证中学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强县建设进程，不断提高全县教育教学水平。

5）实施周期：1年

6）年度预算金额：41.06万元

7）绩效目标和指标

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国（境）经费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。

公务接待费0万元，比上年减少0万元。减少的原因主要是厉行节约，减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。