目 录
第一部分 南昌县武阳中学概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县武阳中学2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县武阳中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县武阳中学概况
一、单位主要职责
南昌县武阳中学是系隶属于南昌县教育体育局的独立的法人单位，主要职责是：
1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、单位2022年主要工作任务
1.加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。
2、完善制度、 狠抓落实，加强管理， 提高效事教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性， 以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标。
3、做好学校日常教育教学工作。
4. 加强对青年骨干教师的培养。
5、加强学生的安全教育，培养学生安全意识。
6.加强民主法制教育，定期举行法律知识洪座。
二、机构设置及人员情况
2022年南昌县武阳中学是公益一类事业单位，所属南昌县教育体育局的二级预算单位，是全额拨款事业单位，单独核算机构数量为1。设置内设机构7个，具体如下：办公室、教导处、信息处、德政处、总务处、财务处、保卫处.
南昌县武阳中学2022年编制人数99人，其中全部补助事业编制99人。实有人数128人，其中：在职人数小计83人，包括全部补助事业人员83人；退休人员小计43人；遗属人员2人。在校学生1329人，其中中学1329人。
第二部分 南昌县武阳中学2022年
单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县武阳中学2022年单位
预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县武阳中学收入预算总额为1757.71万元，比上年增加463.02万元，增长35%。主要原因是工资提标，人员经费增加，课后延时服务收费纳入预算，其他收入按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算。
其中：财政拨款收入1204.74万元，较上年预算安排增加222.2万元；事业单位经营收入180万元，较上年预算安排增加180万元；其他收入260万元，较上年预算安排增加260万元；上级补助收入112.97万元，较上年预算安排减少9.18万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少190万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌县武阳中学支出预算总额为1757.71万元，比上年增加463.02万元，增长35%。要原因是其他收入按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算安排支出。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1259.48万元，较上年预算安排减少15.21万元，包括工资福利支出1238.49万元、日常公用支出12.93万元、对个人和家庭的补助8.06万元；项目支出498.23万元，较上年预算安排增加478.23万元，包括工资福利支出238.23万元、其他支出260万元.
按支出功能科目划分：教育支出1223.85万元，较上年预算安排增加207.59万元；社会保障及就业支出108.06万元，较上年预算安排减少1.36万元；卫生健康支出86.25万元，较上年预算安排减少1.63万元；住房保障支出79.55万元，较上年预算安排减少1.58万元；其他支出260万元，较上年预算安排增加260万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1476.72万，较上年预算安排增加182.03万元；商品和服务支出12.93万元、较上年预算安排增加0.02万元；对个人和家庭的补助8.06万元；较上年预算安排减少1.46万元；其他支出260万元，较上年预算安排增加260万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县武阳中学财政拨款支出预算1204.74万元，较上年增加222.2万元，增长22%。要原因是工资提标，人员经费增加了。
按支出功能科目划分：教育支出930.89万元，较上年预算安排增加226.78万元；社会保障和就业支出108.06万元，较上年预算安排减少1.36万元；卫生健康支出86.25万元，较上年预算安排减少1.63万元；住房保障支出79.95万元，较上年预算安排减少1.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出966.51万元，较上年预算安排减少16.03万元；包括工资福利支出945.51万元、商品和服务支出12.93万元、对个人和家庭补助8.06万元；项目支出238.23万元，较上年预算安排增加238.23万元；包括工资福利支出238.23万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位2022年无政府性基金收入
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）武阳中学生均公用经费项目情况说明
1.生均公用经费项目
1）项目概述
2022年生均公用经费项目为保证学校本年度正常运转的专项经费，用于学校的日常支出
2）立项依据
义务教育保障机制和生均公用经费文件
3）实施主体
本单位
4）实施方案
根据生均公用经费使用的制度，结合实际，制订武阳中学生均公用经费使用的方案
5）实施周期
2022年度
6）年度预算安排
预算安排于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、、劳务费、委托业务费
其他交通费的支出
7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县武阳中学“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年保持一致。
公务接待费1.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等；
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、单位涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
