目 录
第一部分 南昌县洪燕学校概况
一、 单位主要职责
二、 单位2022年主要工作任务
三、 机构设置及人员情况
第二部分 南昌县洪燕学校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县洪燕学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县洪燕学校概况
一、学校主要职责
南昌县洪燕学校属于南昌县教育体育局下层二级单位，主要职能是：
1.坚持党的基本路线，坚持正确的办学方向，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
3.统筹协调，努力锻造一支素质高尚、业务精湛的教师队伍。
4.负责校园安全管理，营造美丽、和谐、安全的校园环境，学校实行封闭化管理，强化矛盾纠纷的化解。
5.关心师生健康和生活，为教师业务成长、岗位晋升、工作生活提供必要的保障，为学生在校学习、生活提供优质的、科学的、全面的服务。
6.努力提高学校的硬件建设，保障学校正常的教育教学有序开展，确保教学设施设备完好。
7.加强学校教职员工的考核，实行岗位绩效管理，优质优聘，优化教学环境，促进学校教育质量的不断提升，考核考评公开公平。
8.做好学校学生管理，学生入学率、巩固率、辍学率达到国家标准，学生学习成绩不断提高，身心健康良好发展。
9.优化财务管理，严格执行预算管理，财务公开，优化资金使用。
10.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
二、单位2022年主要工作任务
1.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。
2.开展教学和教研活。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”；重视学生艺术素质培养，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。
3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作与实效。
4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师素质。
5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符，账账相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准，努力改善办学条件。
6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立一套适合本校实际的学校管理制度，实施依法办学、依法行政，以此促进全局工作走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得良好的社会效益。
三、机构设置及人员情况
本单位共有6个内设机构，分别是教务处、总务处、政保处、工会、团委、信息处。南昌县洪燕学校为全额拨款事业编，编制人数150，实有180人，其中：在职在编135人，编外编45名。小学生3885人，初中生908人。
第二部分 南昌县洪燕学校2022年
单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县洪燕学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为4220.48万元，比上年预算安排增加2810.84万元，增加199%。主要原因是工资提标，人员经费增加，课后延时服务收费纳入预算，其他收入按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算。
其中：一般公共预算收入1981.36万元；比上年预算安排增加966.9万元；其他资金收入1280万元，比上年预算安排增加1280万元；事业收入648万元，比上年预算安排增加648万元；上级补助收入311.12万元，比上年预算安排增加42.44万元；。
（二）支出预算情况
2022年南昌县洪燕学校支出预算总额为4220.48万元，比上年增长了2810.84万元，增长为199%。主要原因是其他收入1280万按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算安排支出。
其中：按支出功能科目分类：教育支出2528.1万元，较上年预算安排增加1407.96万元，占支出预算总额的59.9%。社会保障和就业支出157.8万元、较上年预算安排增加47.12万元，占支出预算总额的3.7%。卫生和健康支出136.1万元，较上年预算安排增加40.36万元，占支出预算总额的3%。住房保障支出118.48万元，较上年预算安排增加35.4万元，占支出预算总额的2.8%。其他支出1280万元，较上年预算安排增加1280万元，占支出预算总额的30.32%。
按支出项目类别划分：基本支出2416.47万元，较上年预算安排增加1041.33万元，占支出预算总额57.25%，包括教育支出2004.09万元、占支出预算总额47.48%，社会保障和就业支出157.8万元，占支出预算总额3.7%；卫生健康支出136.1万元，占支出预算总额3.2%；住房公积金支出118.48万元，占支出预算总额2.8%；项目支出1804万元，较上年预算安排增加1769.5万元，包括工资福利支出205.11万元，商品和服务支出318.89万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出1280万元。
按支出经济分类划分：工工资福利支出1981.36万元、较上年预算安排增加966.9万元；商品和服务支出318.89万元，较上年预算安排增加42万元；对个人和家庭的补助5.47万元，较上年预算安排增加5.47万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县洪燕学校财政拨款支出预算1981.6万元，较上年预算安排增加966.9万元，增长95%。主要原因是新进人员多，工资提标，人员经费增加了。
按支出功能科目划分：教育支出1568.98万元，较上年预算安排增加844.02万元，占财政拨款支出的80%；社会保障和就业支出157.8万元，较上年预算安排增加62.06万元，占支出预算总额的7%；卫生健康支出136.1万元，较上年预算安排增加40.36万元，占支出预算总额的7%；住房保障支出118.48万元，较上年预算安排增加35.4万元，占支出预算总额的6%。
按支出项目类别划分：基本支出1457.35万元，较上年预算安排增加442.89万元，占支出预算总额34.53%，包括教育支出1044.97万元、占支出预算总额24.75%，社会保障和就业支出157.8万元、较上年预算安排增加47.12万元，占支出预算总额的3.7%。卫生和健康支出136.1万元，较上年预算安排增加40.36万元，占支出预算总额的3%。住房保障支出118.48万元，较上年预算安排增加35.4万元，占支出预算总额的2.8%。项目支出524万元，较上年预算安排增加524万元，包括教育支出524万元，较上年预算安排增加524万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年我校政府采购预算共安排108.94万元。其中，货物预算37万元，工程预算71.94万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年1月1日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0设备0万元……
九）项目情况说明（本级）
1.生均公用经费项目
1）项目概述
2022年生均公用经费项目为保证学校本年度正常运转的专项经费，用于学校的日常支出
2）立项依据
义务教育保障机制和生均公用经费文件
3）实施主体
本单位
4）实施方案
根据生均公用经费使用的制度，结合实际，制订生均公用经费使用的方案
5）实施周期
2022年度
6）年度预算安排
预算安排于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、、劳务费、委托业务费
其他交通费的支出
7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国（境）经费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。
公务接待费0万元，比上年减少0万元。减少的原因主要是与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等；
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、单位涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
