目 录
第一部分 南昌县住房保障中心概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县住房保障中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县住房保障中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县住房保障中心概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家及省、市、县住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件；全县住房保障和房产业及住房制度改革的规范性文件并组织实施；负责全县房产行业统计工作的归口管理。
（二）负责建立和完善房产业发展规划，建立和完善房地产市场预警预报系统；对全县房地产市场动态进行监测和分析；指导和推进房地产信息网络化建设；负责全县住房保障和房产管理的行政执法工作。
（三）负责全县房屋交易与产权管理工作。负责房屋交易政策、制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；负责全县国有土地和集体土地上各类房屋所有权、他项权利、产权转移管理; 负责全县房地产交易市场的管理；负责住房置业担保管理；负责全县国有土地和集体土地上各类房屋产籍档案和登记簿的建立、管理和使用；负责全县落实私有房屋政策工作。
（四）负责全县城镇低收入家庭的住房保障工作。负责全县保障性住房相关政策并组织实施；会同县有关部门做好全县保障性住房资金的安排和监管；会同县有关部门编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督组织实施；负责全县保障性住房的建设、审核、公示、审批、配租。
(五)负责全县住房制度改革工作。负责建立和完善全县保障性住房、商品房等多层次住房供应新体系；负责全县住房资金归集和使用的管理；草拟全县住房分配货币化改革的相关政策并组织实施。
（六）负责全县各类房屋面积测绘量算管理；负责房屋测绘机构及测绘成果的监督管理；负责全县国有土地及集体土地上房屋普查、统计工作。
（七）负责全县城市房屋征收补偿安置管理工作；负责草拟全县城市房屋征收补偿安置有关规范性文件及政策，会同县有关部门草拟全县城市房屋征收补偿安置标准，并定期公布；负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；负责征收单位资质初审和年度考核工作；负责申报县政府征收令，发布《房屋征收公告》；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。
（八）负责全县房地产开发企业的行业管理。负责房地产开发企业资质管理工作；负责房地产开发企业及项目转让备案工作；负责《开发项目手册》制度建立和实施；负责商品房预售管理，负责商品房预售合同的登记备案工作，核发《商品房预售许可证》；依法查处全县有关房地产开发、销售违法违纪行为。
（九）负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房地产中介市场，建立公开、公平、公正的房产市场机制；负责全县房产中介服务机构资质审查的管理工作；办理房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》。
（十）负责全县物业管理的监督管理工作。负责物业管理有关规范性文件及政策；负责全县物业服务机构的资质管理（三级物业资质审批）和前期物业管理招投标的指导监督；负责指导和推动业主委员会的组建工作，指导建立业主自治和物业服务企业专业化相结合的物业管理新体系；配合价格行政主管部门对全县物业服务收费的监督；负责对全县房屋白蚁防治行业的监督、管理和指导。负责全县危房鉴定工作，建立危房鉴定档案；（建筑面积300平米以下）装饰装修的监督管理。
（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
二、部门2022年主要工作任务
（一）征收工作
（一）围绕项目干征收。牢固树立“项目为王”的理念为指导，围绕重大重点项目、产城融合、城乡形象提升、城市产业发展干征收，切实为项目的落户和推进创造条件，努力做到整体推进、连片拆除、净地交付。
（二）规范落实促征收。抓好落实2022年县征收总指挥部征收调度会议精神，进一步规范各责任区房屋征收补偿安置认定，落实各责任区分指挥部会议决议，促进房屋征收工作。
（三）营造氛围抓征收。各责任区加强日常工作调度，原则上一周一调度，全面掌握工作推进情况，协调解决工作中的问题和困难;各部门单位抽调的人员要以100%的时间和精力全身心投入到征收工作中，属地乡镇要继续发扬不怕辛苦、不怕困难、不怕麻烦的优良作风，营造你追我赶的征收氛围，确保按时完成全年征收任务。
（四）加快办证助征收
加快推进安置房办证工作，起草《关于加快安置房办理不动产登记工作的通知》，让我县安置房办理商品房产权证政策落地，响应被征收户的办证需求，让被征收户通过安置房办证实实在在获益，并以此促进房屋征收工作。
（五）提前谋划促征收
在冲刺2021年全年任务的同时，提前谋划2022年房屋征收计划。按照围绕项目安排征收、改善民生安排征收、提升形象安排征收的思路，加强与县重点办等相关部门对接，梳理拿出2022年房屋征收盘子，努力实现项目推进与房屋征收相互促进、相得益彰。
（二）住房保障方面
1、规范保障性租赁住房的建设和管理，促进解决新市民、青年人等群体住房困难，发放南昌县保障性租赁住房项目认定书，协助有关部门为企业办理立项、用地、规划、人防、施工、消防等手续。
2、开展一次公租房实物配租，将“停止使用或者整体拆除的城镇D类危险房屋”、“烈属家庭”、“参战参试人员”、“在乡退伍红军老战士”住房困难家庭，纳入优先摇号范围。
3、积极落实住房租赁补贴政策，依托住房保障信息系统，将租赁补贴在保对象由650户扩大到1300户，实现翻一番。
（三）房地产市场方面
（一）加快补贴兑现。切实发挥补贴政策效用，进一步惠及购房群众，减轻购房群众负担，展现昌南速度，由“人等钱”转为“钱等人”，通过财政预备补贴资金，设立补贴资金兑现窗口，力争实现当天申请、当天审核、当天兑现；
（二）加大宣传力度。结合我县实际，加大对教育配套设施、医疗配套设施、体育配套设施、商业配套设施、交通配套设施、文化配套设施、景观风貌提升等宣传力度，描绘规划蓝图，提升区域形象。结合最新的房贷政策、公积金贷款政策等购房优惠政策，进一步加大购房消费补贴、家庭购房补贴、人才购房优惠政策、购房消费券的宣传力度。
（三）稳定市场预期。开展“大干30天，保交楼攻坚行动”，安全有效使用国家专项借款资金，积极解决项目实际困难，推动我县房地产项目取得“完成交付一批、实现正常一批、进行处置一批”的实质性成果，进而稳定市场预期，建立市场信心，让群众放心安居置业。
（四）积极申报借款。对接落实第二批专项借款，为我县后续房地产领域涉稳风险处置筹集落实资金。
三、机构设置及人员情况
南昌县住房保障中心共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位，其中，公益一类事业单位1个：南昌县住房保障中心。
编制人数56人，其中：全部补助事业编制56人。实有人数78人，其中：在职人数小计54人，包括全部补助事业人员54人、退休人员小计22人；编外人员2人。
第二部分 南昌县住房保障中心2022年
部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县住房保障中心2022年部门
预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县住房保障中心收入预算总额4352.64万元,比上年增加2286.52万元，增长110.67%，原因：廉租办上年结转项目资金较大且下属单位合并基本支出减少。其中:财政拨款收入4184.56万元，较上年预算安排增加2355.34万元；其他收入168.07万元，较上年预算安排减少68.82万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌县住房保障中心收入预算总额4352.64万元,比上年增加2286.52万元，增长110.67%，原因：廉租办上年结转项目资金较大且下属单位合并基本支出减少。
其中：按支出项目类别划分：基本支出676.35万元，较上年预算安排减少318.31万元，包括工资福利支出529.11万元、日常公用支出147.24万元；项目支出3676.29万元，较上年预算安排增加2604.83万元，包括商品和服务支出65万元、资本性支出2300万元、其他对企业补助326.98万元、其他支出984.31万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算减少199.52万元；社会保障和就业支出69.52万元，较上年预算安排减少83.39万元；卫生健康支出49.10万元，较上年预算安排减少12.85万元；住房保障支出422.30万元，较上年预算安排减少264.71万元；城乡社区支出3811.72万元，较上年预算安排增加2846.99万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出529.11万元，较上年预算安排减少305.03万元；商品和服务支出187.24万元，较上年预算安排减少318.38万元；其他对个人和家庭补助0万元，较上年预算安排减少5.10万元；资本性支出2325万元，较上年预算安排增加2320.20万元；其他支出984.31万元，较上年预算安排增加267.85万元；其他对企业补助326.98万元，较上年预算安排增加326.98万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县住房保障中心财政拨款支出预算为4184.56万元,较上年增加2355.33万元，增长128.76%，原因：廉租办上年结转项目资金较大，且下属单位合并基本支出减少。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出69.52万元，较上年预算安排减少83.39万元；卫生健康支出49.10万元，较上年预算安排减少12.85万元；住房保障支出422.30万元，较上年预算安排减少27.82万元；城乡社区支出3643.64万元，较上年预算安排增加2678.91万元，一般公共支出0万元，较上年预算安排减少199.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出676.35万元，较上年预算安排减少318.31万元，其中：工资福利支出529.11万元、日常公用支出147.24万元；项目支出3508.21万元，较上年预算安排增加2673.64万元，其中：商品和服务支出65万元、资本性支出2300万元、其他支出816.23万元、其他对企业补助326.98万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年我中心部门政府采购预算为135万元，其中:货物预算为100万元、工程预算为0万元、服务预算为35万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年1月26日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。
（九）项目情况说明
1.白蚁药及系统软件运行维护费项目
1）项目概述：1.针对全县白蚁种类采购药品，打赢全县白蚁防灭治战；2.保证业务系统与市住房保障中心系统数据一致，提升交易系统稳定性。
2）立项依据：2017年南昌县人民政府常务会议21次、南政办抄字【2018】95号
3）实施主体：南昌县住房保障中心
4）实施方案：1.成立了专业白蚁防灭治工作队，进行专业消杀；2.成立信息科，配备专人对接，确保系统软件正常运行。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：65万元项目经费
7）绩效目标和指标：
数量指标：系统个数、采购白蚁药品防灭治药品量；
质量指标：系统测验达标率、白蚁药质量合格率；
时效指标：项目完成及时率；
成本指标：成本节约率；
社会效益指标：带动就业率；
生态效益指标：药物处理合规性；
可持续影响指标：制度落实有效性；
满意度指标：群众满意度。
2.办公楼房屋租金和物业管理费项目
1）项目概述：为做好与不动产登记中心的业务衔接工作，提供一站式服务，解决我中心办公用房问题，方便广大群众办理业务。
2）立项依据：单位报告
3）实施主体：南昌县住房保障中心
4）实施方案：承租县城投公司房屋作为办公用房，有专业物业管理公司，极大的方便了我中心开展工作。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：226.98万元项目经费
7）绩效目标和指标：
数量指标：房屋租赁和物业管理公司数量；
质量指标：办公场所环境保障率；
时效指标：项目完成及时率；
成本指标：成本节约率；
社会效益指标：带动就业率；
生态效益指标：环境破坏率；
可持续影响指标：制度落实有效性；
满意度指标：群众满意度。
3.住房保障及物业管理费、白蚁车经费项目
1）项目概述：1.提高保障性住房管理系统运行的稳定性；2.加强公租房、廉租房的管理，为住户提供良好环境；3.为开展白蚁防灭治工作提供交通工具。
2）立项依据：2015南昌县人民政府办公室会议132次、2015南昌县人民政府办公室会议213次、2018年县长办公会35号、南政办抄字【2018】95号
3）实施主体：南昌县住房保障中心
4）实施方案：1.邀请专业人员对系统进行维护，降低系统故障率；2.邀请专业物业公司开展物业管理服务；3.白蚁车辆到专业车辆维修点进行检修。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：379.57万元项目经费
7）绩效目标和指标：
数量指标：签订系统维护公司数量、签订物业公司数量；
质量指标：运维系统正常运行率；
时效指标：项目完成及时率；
成本指标：成本节约率；
社会效益指标：带动就业率；
生态效益指标：公租房、廉租房环境保障到位率；
可持续影响指标：制度落实有效性；
满意度指标：服务对象满意度。
4.物业项目考核项目
1）项目概述：加强全县物业公司管理活动的监督管理工作。
2）立项依据：南政办发【2016】37号
3）实施主体：南昌县住房保障中心
4）实施方案：邀请专家对县域内物业公司进行评选。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：100万元项目经费
7）绩效目标和指标：
数量指标：城区小区物业企业数量；
质量指标：工作考核合格率；
时效指标：项目完成及时率；
成本指标：成本节约率；
社会效益指标：带动就业率；
可持续影响指标：制度落实有效性；
满意度指标：服务对象满意度。
5.房屋交易与不动产登记信息通道开发建设和维护费项目
1）项目概述：建立信息共享机制，打通县住房保障中心、县不动产登记中心信息传输通道。
2）立项依据：单位报告
3）实施主体：南昌县住房保障中心
4）实施方案：邀请专业人员对信息传输通道进行开发建设以及后续维护。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：20万元项目经费
7）绩效目标和指标：
数量指标：签订系统开发维护公司数量；
质量指标：系统故障率；
时效指标：项目完成及时率；
成本指标：成本节约率；
社会效益指标：带动就业率；
生态效益指标：网络环境提升率；
可持续影响指标：制度落实有效性；
满意度指标：服务对象满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县住房保障中心“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费1.8万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：合并了下属单位房屋征收与补偿办公室，其2021年公务接待费年初预算为1.2万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）城乡支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
