南昌县文化广电新闻出版旅游局本级

2022年单位预算

目    录

第一部分  南昌县文广新旅局概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县文广新旅局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县文广新旅局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县文广新旅局概况

一、单位主要职责

县文化广电新闻出版旅游局是南昌县人民政府文化广播电视旅游新闻出版工作部门,主要负责全县文化、广播电视、旅游事业发展规划的制订和实施,负责管理全县文化市场,推进全县广播电视事业发展,实现广播电视村村通、户户通长远目标。还负责编制全县旅游行业发展规划,推进旅游业体制改革,实施行业管理和监督,指导利用外资和社会投资工作,组织宣传促销活动,开发旅游产品等。同时,按照上级要求,负责全县新闻出版和“扫黄打非”工作。

二、单位2022年主要工作任务

2022年,我们将继续围绕“236”工作思路,加快“文化强县”“旅游强县”建设步伐,积极推动全国公共文化示范区、省级全域旅游示范区创建工作,为“十四五”良好开局奠定基础。重点做好以下几个方面工作:

(一)加快重点项目建设。积极推动县文化馆、县图书馆、县博物馆、县美术馆新馆搬迁和开放工作。实施基层文化阵地提升工程,在每个乡镇选取1-2个精品示范点进行重点打造。

(二)办好全市旅游产业发展大会。以全市旅发大会在我县举办为契机,不断完善各项基础设施,补缺旅游发展短板,积极筹划,确保大会成功举办。

(三)推进文化惠民工程。以莲花书屋为依托,积极策划开展河畔文化集市、名家开讲等品牌活动,深入推动全民阅读。继续落实“三馆一站”免费开放政策,组织开展好送戏、送电影、送图书等文化下乡活动。建好管好用好应急广播,提升应急服务能力。举办全县文旅人才培训班。强化各类文化阵地效能督查和景区景点服务质量暗访考核。

(四)打造特色文旅品牌。积极创建“全国公共文化示范区”“江西全域旅游示范区”,对照创建标准,不断补齐短板,进一步完善公共文化旅游服务设施,不断推动全县文旅业高质量发展。加大国家A级景区建设力度,加快推进旅游景区优化升级。

(五)加强文化遗产保护。围绕建党100周年等主题,积极谋划和创作一批优秀文艺精品。完成县采茶剧团委培生招录工作。继续开展南昌采茶戏教辅资料编纂工作,继续开展非遗进景区(点)、全县民营剧团南昌采茶戏展演等活动。启动2022年度不可移动文物维修项目申报和建设。

(六)文化市场监管强化。强化文化和旅游市场综合监管,强力打击违法违规经营行为。完善软件正版化工作的规章制度,开展软件正版化督查工作。强化安全播出监管,确保全年安全播出零事故。依法查处非法安装、使用地面卫星接收设备设施等行为。加大“扫黄打非”专项整治工作力度,切实织密织牢城乡“扫黄打非”工作网络。

三、机构设置及人员情况

南昌县文化广电新闻出版旅游局是全额拨款行政事业单位。共设置内设机构5个，具体如下：办公室、旅游股、文化股股、新闻出版股、广电股。

编制人数14人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制2人。实有人数28人，其中：在职人数小计14人，包括行政人员10人、全部补助事业人员2人；退休人员小计14人。

第二部分  南昌县文广新旅局2022年

单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县文广新旅局2022年单位

预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县文广新旅局收入预算总额为6110.46万元，比上年增加2727.27万元，增长81%，原因：新增了旅游项目经费。其中：财政拨款收入4110.16万元，较上年预算安排增加2427.27万元，增长144%；其他收入2000万元，较上年增长2000万元，增长100%；上级补助收入0万元；上年结余0万元，比上年减少1700万元，减少100%。

（二）支出预算情况

2022年县文广新旅局支出预算总额为6110.46万元，比上年增加2727.27万元，增长81%，原因：新增了旅游项目经费支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出196.46万元，较上年预算安排增加3.27万元，包括工资福利支出146.02万元、商品和服务支出47.64万元、对个人和家庭的补助2.8万元、资本性支出0万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出6065.44万元，较上年预算安排增加2726.44万元；社会保障和就业支出18.94万元，较上年预算安排增加0.19万元；卫生健康支出13.92万元，较上年预算安排增加0.32万元；住房保障支出12.16万元，较上年预算安排增加0.28万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出146.02万元，较上年预算安排增加3.84万元；商品和服务支出47.64万元，较上年预算安排建少0.04万元；对个人和家庭的补助2.8万元，较上年预算安排减少0.19万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县文广新旅局财政拨款支出预算4110.46万元，较上年增加2427.27万元，增长144%，原因：新增了旅游项目经费支出。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出4065.44万元，较上年预算安排增加2426.48万元；社会保障和就业支出18.94万元，较上年预算安排增加5.34万元；卫生健康支出13.92万元，较上年预算安排减少4.43万元；住房保障支出12.16万元，较上年预算安排增加0.28万元；

按支出项目类别划分：基本支出196.46万元,较上年预算安排增加3.27万元;其中：工资福利支出146.02万元，商品和服务支出47.64万元，对个人和家庭的补助2.8万元。

项目支出3913.99万元,较上年预算安排增加2423.99万元;其中：资本性支出3913.99万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费为47.64万元。较上年减少0.4万元，减少8%。减少的原因主要是控制成本开支。

（七）政府采购情况

2021年我局政府采购预算共安排2799万元。其中，货物预算1300万元，工程预算70万元，服务预算1429万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）文广新旅局项目情况说明

1.乡镇（公社）老放映员生活补助

1）项目概述

用于发放2023年乡镇（公社）老放映员生活补助

2）立项依据

南昌县人民政府办公室关于印发《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》的通知（南政办发〔2014〕87号）

3）实施主体

南昌县文广新旅局广电股

4）实施方案

采用生活补助的形式，解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题。

5）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排

36万元

7）绩效目标和指标

规范和加强老放映员生活补助资金管理，提高资金使用效益，确保补助资金落实到位。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县县文广新旅局“三公”经费一般公共预算安排3.96万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费3.96万元，比上年减少0万元。减少的原因主要是与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：无此项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化和旅游 反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支行。

（二）文物 反映文物保护和管理等方面的支出

（三）一般行政管理事务 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

（四）新闻出版电影 反映新闻出版、电影等方面的支出

（五）社会保障和就业支出 反映政府在社会保障与就业方面的支出

（六）其他文化体育与传媒支出 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

三、单位涉及的专业名词

（一）一般性支出包含：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。