目    录

第一部分  南昌县银三角实验学校概况

一、 单位主要职责

二、 单位2022年主要工作任务

三、 机构设置及人员情况

第二部分  南昌县银三角实验学校2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县银三角实验学校2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县银三角实验学校概况

一、学校主要职责

南昌县银三角实验学校系隶属于南昌县教育体育局的独立的法人单位，主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施九年义务教育工作，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义四有新人,使其成长为有梦想,爱学习、爱劳动、爱祖国,德智体美等全面发展的合格青年。

二、单位2022年主要工作任务

1.做好2022年招生工作和开学工作，开足开齐教育部规定的课程。

2.从硬件设施、办公条件、教学环境等方面进一步完善我校办学条件。

3.抓实教研活动和师资培训工作，提高我校的教学水平。

4.全面组织实施初中义务教育工作，做好德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

5.从师资、教研活动、教学设备等方面让全校师生积极备战2022年中考。

三、机构设置及人员情况

2022年南昌县银三角实验学校属于公益一类事业单位，共设置内设机构8个，具体如下：行政办公室、政教处、教务处、总务处、财务处、综治办公室、团委、党政办公室。编制人数89人，其中：全部补助事业编制89人。实有人数183人，其中：在职人数小计82人，包括全部补助事业人员82人；退休人员小计100人；遗属人员1人。在校学生1810人，其中：学前87人，小学1203人、初中520人。

第二部分  南昌县银三角实验学校2022年

单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县银三角实验学校2022年单位

预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌县银三角实验学校收入预算总额为2074.26万元，比上年增加897.45万元，增长76.31%。主要原因是工资提标，人员经费增加，课后延时服务收费纳入预算，其他收入按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算。

其中：财政拨款收入1270.51万元，比上年预算安排增加530.41万元；上级补助收入133.63万元，比上年预算安排增加16.01万元；其他收入670.12万元，比上年预算安排增加670.12万元；上年结转0万元，比上年预算安排减少319.09万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌县银三角实验学校支出预算总额为2074.26万元，比上年增加897.45万元，增长76.31%。主要原因是其他收入670.12万按要求将主管部门2022年要转拨的经费预估纳入预算安排支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出982.73万元，较上年预算安排增加242.63万元，包括工资福利支出815.09万元、商品和服务支出148.04万元、对个人和家庭的补助19.6万元；项目支出1091.53万元，较上年预算安排增加1091.53万元，包括工资福利支出249.72万元，商品和服务支出171.69万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出670.12万元。

按支出功能科目划分：教育支出1109.53万元,较上年预算安排增加155.63万元;社会保障和就业支出101.39万元,较上年预算安排增加4.93万元;卫生健康支出76.56万元,较上年预算安排增加9.01万元;住房保障支出116.66万元,较上年预算安排增加57.76万元;其他支出670.12万元,较上年预算安排增加670.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1064.81万元，较上年预算安排增加358.51万元；商品和服务支出319.73万元，较上年预算安排减少116.98 万元；对个人和家庭的补助19.6万元，较上年预算安排增加0.15万元；其他支出670.12万元，较上年预算安排增加670.12万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌县银三角实验学校财政拨款支出预算1270.51万元，较上年增加530.41万元，增长71.67%。主要原因是工资提标，人员经费增加了。

按支出功能科目划分：教育支出975.90万元，较上年预算安排增加458.70万元；社会保障和就业支出101.39万元，较上年预算安排增加4.93万元；卫生健康支出76.56万元，较上年预算安排增加9.01万元；住房保障支出116.66万元，较上年预算安排增加57.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出849.10万元，较上年预算安排增加109万元，包括工资福利支出822.06万元、商品和服务支出14.42万元、对个人和家庭补助12.62万元；项目支出421.41万元，较上年预算安排增加421.41万元；包括工资福利支出249.72万元，商品和服务支出171.69万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年南昌县银三角实验学校政府采购预算共安排0万元。其中，货物采购预算0万元，工程采购预算0万元，服务采购预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）银三角实验学校生均公用经费项目情况说明

1.银三角实验学校生均公用经费项目

1）项目概述：2022年生均公用经费项目为保证学校本年度正常运转的专项经费，用于学校的日常支出

2）立项依据：赣财教指[2020]60号

3）实施主体：南昌县银三角实验学校

4）实施方案：根据生均公用经费使用的制度，结合实际，制订武阳中学生均公用经费使用的方案

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2022年在中央直达资金赣财教指[2020]60号中安排1270930元，县级资金安排65370元。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌县银三角实验学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0万元，比上年增0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。主要是本单位实行公务用车改革后没有公务用车。

4.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是本单位实行公务用车改革后没有公务用车，2023年也没有购置公务用车的预算。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。