南昌县博物馆
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌县博物馆概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县博物馆2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县博物馆2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县博物馆概况
一、单位主要职责
南昌县博物馆于1984年挂牌成立,为综合性博物馆，隶属南昌县文化广电新闻出版旅游局，2009年经江西省文化厅批准，增挂“洪州窑青瓷博物馆”招牌。2013年列为国家三级博物馆。2016年4月经县政府批准,增挂南昌县美术馆招牌。南昌县博物馆主要职责:收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、保管、展示及相关研究工作。
二、单位2022年主要工作任务
2022年相关工作任务扎实开展文物数字化保护工作稳妥推进可移动文物保护修复项目，着力构建南昌县博物馆基础资源库，对馆藏珍贵文物进行本体数据、多媒体数据、数字化加工及加工处理，并实现数字化信息的存储与利用。目前，该项目正在实施中，预计年底完工。革命文物（纪念设施）排查工作为贯彻落实上级开展革命文物资源专项调查和定期排查的有关部署，组成工作专班，对县域范围内革命文物（纪念设施）情况进行了整体摸排，摸排出八二八招待所一号楼、莲塘革命烈士纪念塔、首次击落U-2飞机阵地纪念碑。排查的三处不可移动革命文物（纪念设施）历史脉络清晰、严格日常看护、文物保存完好。公益性文化活动，坚持把开展公益性活动，培植良好文化氛围作为主责主业，开展了“迎新春、送春联”、“喜闹元宵·乐猜灯谜”多场寓教于乐的群众公益性活动30余场。同时，为进一步提升广大市民的文博知识普及，以“博物馆的力量”为主题，开展了文博知识竞赛、文物拼图、线上讲座等系列活动，常态化开展“小小讲解员”系列活动、引导广大青少年加入文化志愿者行列，得到市民的热烈参与和支持。疫情防控志愿者活动，3月17日，我馆接到上级部门通知，第一时间组织干部职工前往八月湖街道诚安路社区，开展志愿活动。4月7日，我馆又接到调派定埠社区的新任务，立即增派干部职工前去，加入定埠社区防疫志愿者队伍。2022年8月起每周派出干部职工2名前往南昌南高速卡口，参与疫情防控。充分发挥了博物馆干部的团结意识和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。免费开放工作。受新冠感染疫情影响，3月17日，我管实施闭馆，5月17日重新开馆。闭馆期间，我馆严格执行县疫情防控指挥部各项要求，安排人员值守，每日报备核酸检测和体温监测情况，开展定期消杀消毒工作。5月16日，我馆专门召开全体干部职工大会，就开馆各项常态化疫情防控工作进行部署，馆领导班子成员带队巡查开馆前疫情防控准备情况，提出整改建议8条、均已现场整改。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌县博物馆属于公益一类事业单位，共设置内设机构9个，具体如下：办公室、安保部、库房保管部、社教部、文物保护部、美术馆、八二八招待所一号楼、老馆、党建。
编制人数13人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制13人、部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数28人，其中：在职人数小计25人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员0人；自收自支事业人员0人;离休人员小计0人；退休人员小计3人；退职人员0人；聘用人员16人；临时工0人；遗属人员0人。
第二部分 南昌县博物馆2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县博物馆2022年单位
预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县博物馆收入预算总额为2716.45万元，比上年增加2064.74万元，增长76%。其中：财政拨款收入266.45万元，较上年预算安排增加114.74万元；上级补助收入450万元，较上年预算安排增加50万元；其他收入2000万元，较上年预算安排增加2000万元，上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少500万元。原因;新馆搬迁，费用增加。
（二）支出预算情况
2022年南昌县博物馆支出预算总额为2716.45万元，比上年增加2064.74万元，增长316.8%。原因;新馆搬迁，费用增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出103.11万元，较上年预算安排减少11.18万元，包括工资福利支出82.23万元、日常公用支出20.16万元、对个人和家庭的补助1.09万元；项目支出412.07万元，较上年预算安排减少11.18万元，包括工资福利支出82.23万元、商品和服务支出20.16万元、对个人和家庭的补助0.72万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2692.34万元，较上年预算安排增加2040.63万元；社会保障和就业支出9.44万元，较上年预算安排减614.29万元；卫生健康支出7.84万元，较上年预算安排减少1.1万元；住房保障支出6.83万元，较上年预算安排增减少0.95万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出82.23万元，较上年预算安排增加0.3万元；商品和服务支出20.16万元，较上年预算安排增加0.9万元；对个人和家庭的补助0.72万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县博物馆财政拨款支出预算2716.45万元，较上年增加2064.74万元，增长316.8%。原因;新馆搬迁，费用增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出9.44万元，较上年预算安排减少1.82万元；卫生健康支出7.84万元，较上年预算安排减少1.1万元；住房保障支出6.83万元，较上年预算安排减少0.95万元。
按支出项目类别划分：基本支出103.11万元,较上年预算安排减少13.6万元;其中：工资福利支出82.23万元,商品和服务支出20.16万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0万元。项目支出2163.34万元,较上年预算安排增加2128.340万元;其中：资本性支出2163.34万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年南昌县博物馆单位政府采购预算共安排502万元。其中，货物预算122万元，工程预算200万元，服务预算180万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）南昌县博物馆项目情况说明
1）项目概述：八二八招待所毛泽东旧居是南昌市级文物保护单位，待批省级文物保护单位。根据县政府2017年82号《关于八二八毛泽东旧居开放工作及电路改造有关问题协调》会议纪要，对八二八毛泽东旧居的电路及白蚁防治等进行提升改造。为改善旧址现状，杜绝安全隐患，切实对文物进行保护，提升我县对外文化形象，本项目的建设是十分必要和迫切的。
2）立项依据：八二八招待所一号楼2018年公布为江西省第六批省级文物保护单位。
3）实施主体：南昌县博物馆
4）实施方案：保障八二八招待所毛泽东旧居正常运行。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：维持八二八毛泽东旧居的正常运行和日常维护
7）绩效目标和指标：见附件
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县博物馆“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。
公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
由单位结合实际填写。无
