目    录

第一部分  南昌县冈上镇中心小学概况

    一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县冈上镇中心小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县冈上镇中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县冈上镇中心小学概况

一、主要职责

南昌县冈上镇中心小学，是南昌县教育体育局下属学校，属公益一类全额拨款事业单位，主要职能：

1.坚持党的基本路线，坚持正确的办学方向，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

3.统筹协调，努力锻造一支素质高尚、业务精湛的教师队伍。

4.负责校园安全管理，营造美丽、和谐、安全的校园环境，学校实行封闭化管理，强化矛盾纠纷的化解。

5.关心师生健康和生活，为教师业务成长、岗位晋升、工作生活提供必要的保障，为学生在校学习、生活提供优质的、科学的、全面的服务。

6.努力提高学校的硬件建设，保障学校正常的教育教学有序开展，确保教学设施设备完好。

7.加强学校教职员工的考核，实行岗位绩效管理，优质优聘，优化教学环境，促进学校教育质量的不断提升，考核考评公开公平。

8.做好学校学生管理，学生入学率、巩固率、辍学率达到国家标准，学生学习成绩不断提高，身心健康良好发展。

9.优化财务管理，严格执行预算管理，财务公开，优化资金使用。

10.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、单位2022年主要工作任务

（一）加强党的领导，不断提升党建引领作用。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，对标对表党支部标准化规范化建设要点，结合各支部工作实际，统筹培养“有品牌、有主题活动、有典型”的支部建设。筑牢党员干部高举旗帜、忠诚使命的思想根基。

（二）以建“教学规范、特色鲜明、管理有序”的学校为根本目标，以“立德树人”为中心，坚持“五育并举”，全面推进素质教育，做到德智体美劳全面发展。积极开展美育教育和创建文明校园活动，以“小手牵大手”提升全社会文明风尚。全面提升学校体育艺术教育工作。

（三）慎终如始、常态长效抓好疫情防疫各项工作落实，统筹推进疫情防控和教育教学工作。主动作为，周密部署，做到疫情防控和教育教学同开展、共推进、齐落实，两手抓、两不误。注重校园安全，不断提升平安校园建设。一是完善一套制度，完善工作机制，细化分工，硬化管理，推动学校安全工作进一步规范化、科学化。二是夯实一个基础，加强校园安防“四个一”“四个百分百”基础建设，推进智慧校园建设，筑牢校园安全基础保障。三是摸排一切隐患，持续开展校园安全隐患排查、整改和提升，建立问题台账，逐个销号。四是打造一批亮点，充分发挥现有安全教育阵地的宣传作用，继续打造校园安全教育示范校。

（四）以办“优质均衡、公平普惠、城乡一体”的教育为目标，继续推进《南昌县中小学及幼儿园网点布局专项规划（2017—2035）》、《南昌县农村教育资源整合三年行动计划》等战略的实施，拓展优质教育资源，让优质教育资源惠泽每一个家庭。深入推进教育信息化，加快教育信息化项目推进与建设，以教育信息化推动教育教学质量高质量发展。

（五）全面推进教师专业素养和师德素养提升。配合省市开展“国培计划”和省、市级各项培训工作，着力打造德艺双馨教师队伍。

（六）合理规划使用资金，保障学校教育教学工作正常开展、完成日常工作任务。

二、机构设置及人员情况

1、南昌县冈上镇中心小学共有预算单位1个，属二级预算单位。本单位共由17个机构构成，其中1所本部小学，14所村级小学，2所公办幼儿园，分别是南昌县冈上镇冈上小学、南昌县冈上镇市汊小学、南昌县冈上镇石湖小学、南昌县冈上镇曲湖小学、南昌县冈上镇安仁小学、南昌县冈上镇兴农小学、南昌县冈上镇合山小学、南昌县冈上镇晋安小学、南昌县冈上镇万舍小学、南昌县冈上镇中心幼儿园。

2、编制人数126人，其中全部补助事业编制126人；实有人数325人，其中：在职人数153人，包括全部补助事业人员153人；社保退休人员152人；遗属人员20人。在校学生1532人，其中：小学1420人、幼教学生112人。

第二部分  南昌县冈上镇中心小学2022年

单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌县冈上镇中心小学2022年

单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌县冈上镇中心小学收入预算总额为2593.39万元，比上年增加232.5万元，增长9.85%，原因：其他收入资金项目等特定目标类项目收入增加，保育保教费及课后服务费事业收入增加。其中：财政拨款收入2037.3万元，较上年预算安排增加299.5万元；上级补助收入115.82万元，较上年预算安排增加0.88万元；事业收入190万元，较上年预算安排增加190万元；其他收入250.27万元，较上年预算安排增加250.27万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少508.15万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌县冈上镇中心小学支出预算总额为2593.39万元，比上年增加232.5万元，增长9.85%，原因：其他收入资金项目等特定目标类项目支出增加，保育保教费及课后服务费事业支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1989.48万元，较上年预算安排减少342.76万元，包括工资福利支出1599.78万元、商品和服务支出349.99万元、对个人和家庭的补助25.71万元、其他资本性支出14万元；项目支出603.91万元，较上年预算安排增加575.26万元，包括工资福利支出229.14万元、商品和服务支出359.71万元、对个人和家庭的补助15.05万元。

按支出功能分类划分：教育支出1877.75万元，较上年预算安排增加57.99万元，其中2050202小学教育1438.42万元，2050299其他普通教育支出20.4万元，2059999其他教育支出133.51万元；社会保障和就业支出187.55万元，较上年预算安排减少12.94万元，其中2080502事业单位离退休19.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.08万元；卫生健康支出144.97万元，较上年预算安排减少7.32万元，其中2101102事业单位医疗144.97万元；住房保障支出132.84万元，较上年预算安排减少6.91万元，其中2210201住房公积金132.84万元；229999其他支出250.27万元，较上年预算安排增加201.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1828.92万元，较上年预算安排增加171.6万元；商品和服务支出709.7万元，较上年预算安排增加68.8万元；对个人和家庭的补助40.76万元，较上年预算安排增加1.99万元；资本性支出14万元，较上年预算安排减少9.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌县冈上镇中心小学财政拨款支出预算2037.3万元，较上年增加299.5万元，增长17.23%，原因：特定目标类项目支出增加，人员增多及工资增长支出增加。

按支出功能科目划分：教育支出1571.93万元，较上年预算安排增加326.66万元，其中2050202小学教育1418.02万元，2050299其他普通教育支出20.4万元，2059999其他教育支出133.51万元；社会保障和就业支出187.55万元，较上年预算安排减少12.94万元，其中2080502事业单位离退休19.47万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.08万元；卫生健康支出144.97万元，较上年预算安排减少7.32万元，其中2101102事业单位医疗144.97万元；住房保障支出132.84万元，较上年预算安排减少6.91万元，其中2210201住房公积金132.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出1683.66万元，较上年预算安排减少54.14万元，包括工资福利支出1599.78万元,商品和服务支出58.16万元,对个人和家庭的补助25.71万元, 资本性支出10.50万元；项目支出353.64万元，较上年预算安排增加353.64万元，包括工资福利支出229.14万元,商品和服务支出118.23万元,对个人和家庭的补助6.27万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额  8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车   0 辆。

2022年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          无        。

（九）项目情况说明

1. 其他收入资金项目

1）项目概述：根据江西省财政厅江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知（赣财税【2021】38号）文件要求，参考本单位2021年代收费收入等其他收入情况，建立本项目，以保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。

2）立项依据：江西省财政厅江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知（赣财税【2021】38号）

3）实施主体：南昌县冈上镇中心小学

4）实施方案：根据江西省财政厅江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知（赣财税【2021】38号）文件要求，严格收费项目，合理安排各项支出，严格按照预算支出，以保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。

5）实施周期：2022-01-01到2022-12-31

6）年度预算安排：250.27万元。

7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌县冈上镇中心小学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

（二）其他普通教育支出：反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。