目 录
第一部分 中共南昌县委机构编制委员会办公室概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌县委机构编制委员会办公室2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌县委机构编制委员会办公室2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌县委机构编制委员会办公室概况
一、单位主要职责
中共南昌县委编办是承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。
（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。
（三）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县直党政机构改革工作。审核乡（镇）机构改革方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。
（五）负责审核县委、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政工作机构和全县副股级以上行政、事业机构的设置。
（六）负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（八）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。
（九）负责全县行政审批制度改革方案的拟订工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；牵头清理、审核和编制行政审批权责清单以及简政放权等工作;承办县机构编制委员会办公室交办的其他工作。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、单位2022年主要工作任务
中共南昌县委编办 2022 年的主要任务是：
（一）管住用好编制资源，服务保障昌南发展大局。落实机构编制管理评估制度，开展机构编制申请、执行、效益等评估，提升机构编制资源使用效益；强化民生领域和基层一线的机构编制保障，推动编制资源向重点领域和基层倾斜；认真总结公立医院人员总量管理试行经验，探索在公办幼儿园试行人员总量管理；加强进人用编管理，优化用编人员结构，推动编制使用向紧缺型专业技术岗位、高层次高技能人才倾斜。
（二）优化完善职能体系，深化机构改革“后半篇文章”。继续梳理改革方案和部门“三定”规定落实情况，深入了解机构职能运行、部门间职责分工、协同运转等情况，分析存在的问题，研究提出对策建议；持续深化乡镇街道管理体制改革，深入推进 15 条工作措施落地见效；优化调整基层医疗机构设置，做好公安内设机构改革，推动部门优化内部组织构架和业务流程；围绕职能管理、机构设置、运行机制等问题，做好部分党政机构“三定”规定修订工作。
（三）坚持党的政治机关定位，强化机构编制部门自身建设。深入学习贯彻落实党的二十大精神，持续打造“让党放心、人民满意”的模范机关；学习借鉴市里“洪编矩制 精编赋能”好做法，奋力打造我县机构编制工作品牌；坚持开展“编学编讲”铸就精兵强将，以学促讲、以讲促练，形成良好的业务学习氛围，推动机构编制工作创新发展。大力倡导“说一件、做一件，做一件、成一件”的务实作风，让机关干部人人成为争做敢想敢为、善作善成的实干家，树立机构编制部门的优良形象。
三、机构设置及人员情况
2022年中共南昌县委机构编制委员会办公室行政单位，共设置内设机构3个，具体如下：综合股、机构编制管理股（体制改革股）、事业单位登记管理股（南昌县事业单位登记管理局）。
编制人数小计11人,其中:行政编制人数9人,全部补助事业编制人数2人,自收自支编制人数0人。实有人数小计11人,其中:在职人数小计11人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 中共南昌县委机构编制委员会办公室2022年
单位预算表
（详见附表）
第三部分 中共南昌县委机构编制委员会办公室2022年
单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
中共南昌县委机构编制委员会办公室收入预算总额为251.32万元,较上年预算安排增加17.87万元;原因主要是：改革任务增加，用于推进机构改革。财政拨款收入243.32万元,较上年预算安排增加34.87万元;其他收入8万元。
（二）支出预算情况
中共南昌县委机构编制委员会办公室支出预算总额为251.32万元,较上年预算安排增加17.87万元;原因主要是：改革任务增加，用于推进机构改革。其中:
按支出项目类别划分:基本支出127.23万元,较上年预算安排减少36.2万元;其中:工资福利支出93.12万元,商品和服务支出33.24万元,对个人和家庭的补助0.38万元,资本性支出0.5万元。项目支出124.1万元,较上年预算安排增加54.08万。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出234.72万元,卫生健康支出8.86万元,住房保障支出7.74万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出93.12万元,较上年预算安排减少10.65万元;商品和服务支出113.84万元,较上年预算安排无增加;对个人和家庭的补助0.38万元,较上年预算安排增加0.08万元;资本性支出29.5万元,较上年预算安排增加9.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年中共南昌县委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额为243.32万元,较上年预算安排增加9.87万元;原因主要是：改革任务增加，用于推进机构改革。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出226.72万元,卫生健康支出8.86万元,住房保障支出7.74万元。
按支出项目类别划分:基本支出127.23万元,较上年预算安排增加36.2万元;其中:工资福利支出93.12万元,商品和服务支出33.24万元,对个人和家庭的补助0.38万元,资本性支出0.5万元。
（四）政府性基金情况
中共南昌县委机构编制委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
中共南昌县委机构编制委员会办公室说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算142.34万元,比2021年预算增加 27.96万元,增长24.4%。原因主要是：改革任务增加，用于推进机构改革。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额14.4万元,其中: 政府采购货物预算14.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
无
（九）项目情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金70.02万元;纳入财政绩效目标批复的项目2个,涉及资金70.02万元。
1.全县机关事业单位中文域名注册费用项目
1）项目概述：保证党政群机关、事业单位中文域名及网上名称管理 工作的长期健康和有序发展。
2）实施主体：中共南昌县委机构编制委员会办公室
3）实施周期：2022年1月1日至 2022年12月31日
4）年度预算安排：10.02 万元。
5）绩效目标和指标：
数量指标：全县党政群机关、事业单位个数
质量指标：中文域名登记完成率
时效指标：中文域名注册、网站开办审核和资格审核完成时限
成本指标：人工成本
社会效益指标：提升治理水平，落实放管服
满意度指标：服务对象满意度
2.事业单位登记分类改革、机构编制管理项目
1）项目概述：理顺部门关系，做好事业单位分类改革试点工作，优化机构编制资源配置，持续做好机构改革“后半篇文章”，完成改革登记工作，加强机构编制监督检查。
2）实施主体：中共南昌县委机构编制委员会办公室
3）实施周期：2022年1月1日至 2022年12月31日
4）年度预算安排：60万元。
5）绩效目标和指标：
数量指标：所有涉改单位完成改革任务，发证登记率95%以上
质量指标：机构实现整合、运转顺畅
时效指标：按照改革时间节点完成
成本指标：人工成本等，不超过60万
社会效益指标：涉改单位有效运转，无涉改负面舆情
满意度指标：服务对象满意度
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中共南昌县委机构编制委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排2.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，与上年保持一致。
公务接待费2.9万元，比上年增（减）0万元，与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)一般行政事务管理:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
(三)其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。
(四)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险制度支出。
(六)行政单位医疗支出:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
