南昌县水利工程技术中心2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌县水利工程技术中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县水利工程技术中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县水利工程技术中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县水利工程技术中心概况
一、单位主要职责
南昌县水利工程技术中心是南昌县水利局部门所属预算单位，主要职责是：承担水利工程技术支撑、指导、推广及水利科学研究等职能。
二、单位2023年主要工作任务
南昌县水利工程技术中心2023年的主要工作任务是：做好水利工程质量监督工作，承担水利工程技术支撑、指导、推广及水利科学研究，重点为江西省赣抚平原灌区三干渠改线（姚湾段）工程、南昌县2022年农村饮水维修养护工程、南昌县2022年农村供水保障工程、重点区域排涝能力建设项目南昌县南新联圩、中洲联圩涝区工程质量监督工作。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌县水利工程技术中心内设科室3个，包括：办公室、财务室、综合科。
编制人数小计21人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制21人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数39人，其中：在职人数小计19人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员19人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计20人。遗属人数0人。
第二部分 南昌县水利工程技术中心2023年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县水利工程技术中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌县水利工程技术中心收入预算总额为442.89万元，较上年增加122.6万元，增长38.28%，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算。其中：财政拨款收入372.89万元，较上年预算安排增加152.6万元，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算；其他收入70万元，较上年预算安排减少30万元，主要原因是本单位为机构改革新成立的单位，上年预计的其他资金收入与实际收入偏差较大，本年减少预估。
（二）支出预算情况
2023年南昌县水利工程技术中心支出预算总额为442.89万元，较上年增加122.6万元，增长38.28%，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出372.89万元，较上年预算安排增加152.6万元，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算；其中：工资福利支出272.22万元、商品和服务支出48.45万元、对个人和家庭的补助52.22万元；项目支出70万元，较上年预算安排减少30万元，主要原因是该项目支出实际上是其他资金收入支出，非具体项目，本单位为机构改革新成立的单位，上年预计的其他资金收入与实际收入偏差较大，本年减少预估；其中：工资福利支出70万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出81.10万元，较上年预算安排增加57.8万元，主要原因是退休人员基础性绩效纳入部门预算导致事业单位离退休支出增加，在职人员基础性绩效增加养老保险测算基数，导致养老保险缴费预算支出增加；卫生健康支出25.63万元，较上年预算安排增加8.76万元，主要原因是在职人员基础性绩效增加了医疗保险测算基数，导致医疗保险缴费预算支出增加；农林水支出309.05万元，较上年预算安排增加43.65万元，主要原因是在职人员基础性绩效及绩效考核奖列入预算，今年的公用经费由日常公用经费和保运转经费构成，两项合计较上年度增加；住房保障支出27.11万元，较上年预算安排增加12.39万元，主要原因是在职人员基础性绩效、绩效考核奖增加了公积金测算基数，导致住房保障预算支出增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出342.22万元，较上年预算安排增加165.2万元，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算；商品和服务支出48.45万元，较上年预算安排增加11.93万元，主要原因是今年的公用经费由日常公用经费和保运转经费构成；对个人和家庭的补助52.22万元，较上年预算安排增加48.48万元，主要原因是退休人员基础性绩效列入年初预算。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌县水利工程技术中心财政拨款支出预算372.89万元，较上年增加152.6万元，增长69.27%，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出81.10万元，较上年预算安排增加57.8万元，主要原因是退休人员基础性绩效纳入部门预算导致事业单位离退休支出增加，在职人员基础性绩效增加养老保险测算基数，导致养老保险缴费预算支出增加；卫生健康支出25.63万元，较上年预算安排增加8.76万元，主要原因是在职人员基础性绩效增加了医疗保险测算基数，导致医疗保险缴费预算支出增加；农林水支出239.05万元，较上年预算安排增加73.65万元，主要原因是在职人员基础性绩效和绩效考核奖列入预算，本年的公用经费由日常公用经费和保运转经费构成，两项合计较上年度增加；住房保障支出27.11万元，较上年预算安排增加12.39万元，主要原因是在职人员基础性绩效、绩效考核奖增加了公积金测算基数，导致住房保障预算支出增加。
按支出项目类别划分：基本支出372.89万元，较上年预算安排增加152.6万元，主要原因是基础性绩效和绩效考核奖列入年初预算；其中：工资福利支出272.22万元、商品和服务支出48.45万元、对个人和家庭的补助52.22万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年单位所属各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年南昌县水利工程技术中心“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
504017南昌县水利工程技术中心2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-01-06
