目 录
第一部分 南昌县莲塘第三小学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县莲塘第三小学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县莲塘第三小学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县莲塘第三小学概况
一、单位主要职责
南昌县莲塘第三小学是南昌县教育体育局所属预算单位，主要职责是：贯彻执行党的教育方针、坚持社会主义办学方向。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学。依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生统一进行考核、考试。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县莲塘第三小学内设科室16个，包括：行政管理中心、学生发展中心、阅读推广中心、财务核算中心、后勤保障中心、教师发展中心、心理健康辅导中心、体艺处、信息管理中心、党总支、团支部、工会、家庭教育基地、融媒体中心、安全保障中心、监察督导中心。
编制人数小计245人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制201人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数212人，其中：在职人数小计201人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员201人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计8人。遗属人数3人。在校学生7042人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，小学生7042人。
第二部分 南昌县xx单位2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县莲塘第三小学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县莲塘第三小学收入预算总额为8753.18万元，较上年增加3173.31万元，增长56.87%，主要原因是其他资金收入增加。其中：财政拨款收入3746.16万元，较上年预算安排增加666.29万元，主要原因是考核性绩效纳入预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加00万元，主要原因是：无；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无；上级补助收入507.2万元,较上年预算安排增加7.2万元，主要原因是学生人数增加；其他收入4500万元，较上年预算安排增加2500万元，主要原因是增加了三小滨江校区，赣服通收费增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无。
2024年南昌县莲塘第三小学支出预算总额为8753.18万元，较上年增加3173.31万元，增长56.87%，主要原因是其他收入增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出4253.18万元，较上年预算安排增加706.53万元，主要原因是考核性绩效纳入预算；其中：工资福利支出3728.68万元、商品和服务支出519.08万元、对个人和家庭的补助5.42元、资本性支出0万元；项目支出4500万元，较上年预算安排增加2500万元，主要原因是增加了滨江校区，赣服通收费增加；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出3000万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1500万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务3746.16万元，较上年预算安排增加666.29万元，主要原因是考核性绩效纳入预算；外交支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无； 按支出经济分类划分：工资福利支出3728.68万元，较上年预算安排增加182.03万元，主要原因是考核性绩效纳入预算；商品和服务支出519.08万元，较上年预算安排增加19.08万元，主要原因是学生人数增加。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县莲塘第三小学财政拨款支出预算3746.16万元，较上年增加666.29万元，增长21.63%，主要原因是考核性绩效纳入预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务3746.16万元，较上年预算安排增加666.29万元，主要原因是考核性绩效纳入预算；外交支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无。
按支出项目类别划分：基本支出3746.16万元，较上年预算安排增加666.29万元，主要原因是考核性绩效纳入预算；其中：工资福利支出3728.26万元、商品和服务支出12.06万元、对个人和家庭的补助5.42万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况说明
2024年南昌县莲塘第三小学政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）城乡义务教育公用经费项目情况说明
1.城乡义务教育公用经费项目
1）项目概述：城乡义务教育公用经费使用
2）立项依据：根据上级文件要求
3）实施主体：南昌县莲塘第三小学
4）实施方案：城乡义务教育公用经费使用方案
5）实施周期：2024.1-2024.12
6）年度预算安排：576万
2.城乡义务教育公用经费项目：
2024年城乡义务教育公用经费是保障学校日常工作运转的项目，学校日常办公设备购置、教师学生日常工作学习等后勤保障都需要此项目经费进行保障。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年南昌县莲塘第三小学“三公”经费财政拨款安排2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费2万元，比上年减少0.5万元。主要原因是厉行节约。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。
（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
