目 录
第一部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
南昌县人民代表大会常务委员会办公室是县人民代表大会常务委员会的常设机关，主要职责是：
1、负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议以及县人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务和文稿起草工作。
2、负责起草、制发县人大常委会党组、常委会和常委会工委文件、电报及信函。
3、负责各类文件、资料、刊物的收发、传阅、呈办和整理、立卷、归档及图书馆管理。
4、负责接待处理人民群众来信来访工作，及时向县委、县人大常委会、县政府领导同志反馈重要的信访信息。
5、负责编辑《南昌县人大常委会会刊》和《人大简讯》，以及县人大常委会机关的理论研究和宣传报道。
6、主管人大常委会机关的行政经费和财产。
7、负责县人大常委会从事、考核、福利、劳动工资以及机关退休干部的管理工作。
8、负责县人大常委会机关的基建、房屋水电维修、车辆管理、安全保卫及公务接待等行政事务工作。
9、负责组织机关人员政治、理论、业务和法律知识学习。
10、负责协调“一府两院”及县人大常委会机关各工委的有关工作。
二、机构设置及人员情况
南昌县人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个，包括南昌县人大常委会机关一级预算单位。
编制人数小计37人，其中：行政编制32人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数43人，其中：在职人数小计43人，包括行政人员40人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员3人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计49人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为2111.66万元，较上年增加222.16万元，增长11.8%，主要原因是人员增加导致人员经费增加、追加了专项经费预算。其中：财政拨款收入1961.66万元，较上年预算安排增加72.16万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加、追加了专项经费预算；教育收费资金收入0万元，较上年持平，主要原因是和上年保持一致；事业收入0万元，较上年持平，主要原因是和上年保持一致；事业单位经营收入0万元，较上年持平，主要原因是和上年保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年持平，主要原因是和上年保持一致；上级补助收入0万元,较上年持平，主要原因是和上年保持一致；其他收入150万元，较上年预算安排增加50万元，主要原因是根据实际情况增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年持平，主要原因是和上年保持一致；上年结转（结余）0万元，较上年持平，主要原因是和上年保持一致。
（二）支出预算情况
2024年南昌县人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为2111.66万元，比上年增加222.16万元，增长11.8%。主要原因是人员增加导致人员经费增加、追加了专项经费预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1267.66万元，较上年预算安排增加122.16万元，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加；其中：工资福利支出1090.91万元、商品和服务支出141.15万元、对个人和家庭的补助14.26万元、资本性支出21.34万元；项目支出844万元，较上年预算安排增加100万元，主要原因是因工作需要追加了专项经费；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出75万元、对个人和家庭的补助178万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出591万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1855.25万元，较上年预算安排增加485万元，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加、追加了专项经费；外交支出0万元，较上年持平；社会保障和就业支出99.95万元，较上年预算安排减少161.72万元，主要原因是按实际标准编制预算；卫生健康支出77.83，较上年预算安排增加1.44万元，主要原因是人员增加；住房保障支出78.62万元，较上年预算安排减少2.57万元，主要原因是按标准编制预算。
按支出经济分类划分：工资福利支出1090.91万元，较上年预算安排增加280.58万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出216.15万元，较上年预算安排增加58.92万元，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助192.26万元，较上年预算安排增加16.61万元，主要原因是人员增加；资本性支出21.34万元，较上年预算安排增加19.05万元，主要原因是按实际标准编制预算；其他支出591万，较上年预算安排减少78万元，主要原因是过紧日子压缩专项经费。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算1961.66万元，较上年增加172.16万元，增长9.6%，主要原因是人员增加人员经费及公用经费增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务1705.26万元，较上年预算安排减少84.25万元，主要原因是严格树立过紧日子思想；外交支出0万元，较上年持平，主要原因是和上年保持一致；社会保障和就业支出99.95万元，较上年减少161.72万元，主要原因是按实际标准编制预算；卫生健康支出77.83万元，较上年增加1.44万元，主要原因是人员增加；住房保障支出78.62万元，较上年减少2.57万元，主要原因是严格树立过紧日子思想。
按支出项目类别划分：基本支出1267.66万元，较上年预算安排增加122.16万元，主要原因是人员增加人员经费增加；其中：工资福利支出1090.91万元、商品和服务支出141.15万元、对个人和家庭的补助14.26万元、资本性支出21.34万元；项目支出694万元，较上年预算安排增加50万元，主要原因是追加了专项经费；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出75万元、对个人和家庭的补助178万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出441万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年机关部门运行经费为216.15万元，比上年预算增加56.63万元，增长35.5%，主要原因是人员增加相应的运行经费增加。
（七）政府采购情况说明
2024年部门所属各单位政府采购预算总额286.95万元。其中，政府采购货物预算66.95万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算20万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。
（九）人大工作经费项目情况说明
1.人大工作经费项目：
1）项目概述：为人大年度大会顺利召开提供充足的资金保障;为人大开展日常工作、主任开会、学习、调研、视察提供充足的资金保障。规范代表履职服务，提高调查研究能力、联系群众能力、履职能力。
2）立项依据：历年安排。
3）实施主体：南昌县人大常委会机关
4）实施方案：
数量指标:培训及调研次数
质量指标:项目申报合规率
时效指标:事项完成及时率
成本指标:项目实施所需成本
社会效益指标:对社会稳定及民生工作的促进作用
满意度指标:服务对象满意度
5）实施周期：2024年。
6）年度预算安排：694万
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费财政拨款安排41.76万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是和上年保持一致。
2．公务接待费16万元，比上年减少18万元。主要原因是18万预算用于公务用车购置预算。
3．公务用车运行维护费7.76万元，比上年减少0.24万元。主要原因是按照要求缩减费用。
4.公务用车购置费18万元，比上年增加18万元。主要原因是新增一辆公车采购预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
