南昌县人民政府办公室
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县人民政府办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、办公室本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县人民政府办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门，主要工作职责：办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电；研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题提出审核意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文；负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府报告；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府交办的有关信访事项；负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设，负责县政府机关的事务管理工作及外事活动；承办县政府领导交办的其他工作。
二、部门2021年主要工作任务
县政府办公室2021年主要工作任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，巩固党的群众路线教育实践活动，根据县委、县政府的统一部署，按照科学发展观的要求，以提高政府办公效能为目标，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用，主动参与政务，全力搞好服务，规范管理事务，努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局，强化调研、文秘、督查职能，保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责，强化保障，严谨细致抓会务,规范高效抓事务,统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。三是强化功能，履职尽责，确保各项工作落实和政令畅通。做好政府服务热线工作，切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作，坚持24小时值班不离岗制度，确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作，给人大代表和政协委员满意的答复。
三、部门基本情况
南昌县人民政府办公室共有预算单位1个，包括本级和0个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县人民政府办公室；参照公务员管理的事业单位0个：0；全额拨款事业单位0个：0；差额拨款事业单位0个；自收自支事业单位0个：0。编制人数47人，其中；行政编制40人、机关工勤编制7人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数53人，其中：在职人数38人，包括行政人员38人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员14人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌县人民政府办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年南昌县人民政府办公室收入预算总额为1310.61万元，比上年减少14.49万元，下降1%。其中：财政拨款收入1030.61万元；上年结转收入280万。
（二）支出预算情况
2021年南昌县人民政府办公室支出预算总额为1310.61万元，比上年减少14.49万元，下降1%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出756.61万元，包括工资福利支出354.45万元、日常公用支出390.36万元、对个人和家庭的补助11.8万元；项目支出554万元，包括行政事业性项目支出554万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1196.08万元；外交0万元；社会保障和就业支出51.09万元；卫生健康支出33.91万元；住房保障支出29.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出354.45万元，占支出预算总额的27%；商品和服务支出390.36万元，占支出预算总额的29.7%。
（三）财政拨款支出情况
2021年南昌县人民政府办公室财政拨款支出预算1310.61万元，较上年减少14.49万元，下降1%。具体支出情况是：一般公共服务1196.08万元，占财政拨款支出的91.3%；社会保障和就业支出51.09万元，占财政拨款支出的4%；卫生健康支出33.91万元，占财政拨款支出的2.5%；住房保障支出29.53万元，占财政拨款支出的2%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为390.36万元。较上年减少48.2万元，下降11%。增加/减少的原因主要是为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。
（六）政府采购情况说明
此点主要反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2021年我办政府采购预算共安排664.36万元。其中，货物预算384.36万元，工程预算0万元，服务预算280万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年1月19日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
以上数据如无则填0。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金290万元；纳入财政绩效目标批复的项目7个，涉及资金554万元。
以上数据如无则填0。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排58.24万元。其中:
1．因公出国（境）经费30万元。
2．公务接待费13.24万元，比上年减少7万元。减少的原因主要是“三公”经费内部调整。
3．公务用车购置及运行维护费15万元，比上年增加7万元。增加的原因主要是“三公”经费内部调整。
以上数据如无则填0。
三、南昌县人民政府办公室本级预算草案的具体说明
1．基本情况
南昌县人民政府办公室编制人数47人，实有人数53人，离休人员1人，退休人员14人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。
2．2021年预算收支情况
2021年收入预算总额为1310.61万元，比上年减少14.49万元，下降1%。。
其中：财政拨款收入1030.61万元；上年结转收入280万。
2021年南昌县人民政府办公室支出预算总额为1310.61万元，比上年减少14.49万元，下降1%。
其中：工资福利支出354.45万元、日常公用支出390.36万元、对个人和家庭的补助11.8万元；项目支出554万元。
3、“三公”经费说明
因公出国（境）费30万元，公务接待费13.24万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
第三部分 南昌县人民政府办公室2021年部门预算表
八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。
2021年部门预算批复表(政府办)_2021-02-22
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
