目 录
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
(一)南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电;研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题提出审核意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文;负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县政府机关的事务管理工作及外事活动;承办县政府领导交办的其他工作。
(二)县政府办公室2018年主要工作任务是:深入贯彻落实党的十九大精神,巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,根据县委、县政府的统一部署,按照科学发展观的要求,以提高政府办公效能为目标,充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用,主动参与政务,全力搞好服务,规范管理事务,努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局,强化调研、文秘、督查职能,保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责,强化保障,严谨细致抓会务,规范高效抓事务,统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。三是强化功能,履职尽责,确保各项工作落实和政令畅通。做好市长热线工作,切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作,坚持24小时值班不离岗制度,确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作,给人大代表和政协委员满意的答复。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:县政府办(本级)、五车办、爱卫办、重大重点办、南昌县经济信息中心。
本部门2018年年末编制人数60人,其中行政编制45人,参公人员7人,事业编制8人;年末实有人数 66人,其中在职人员51人,事业外管理人员8人;离休人员1人;退休人员14人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2654.4万元,其中年初结转和结余0万元,本年收入合计2654.4万元,较2017年减少281.31万元,下降10.6%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2654.4万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2654.4万元,其中本年支出合计2654.4万元,较2017年减少281.31万元,下降10.6%。
本年支出的具体构成为:基本支出630.18万元,占24%;项目支出2024.22万元,占76%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2654.4万元,决算数为2654.4万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2126.24万元,决算数为2126.24万元,完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出年初预算数为338.15万元,决算数为 338.15万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:
(一)工资福利支出486.06万元,较2017年减少235.4万元,下降48 %。
(二)商品和服务支出107.78万元,较2017年减少1668.03万元,下降154%。
(三)对个人和家庭补助19.7万元,较2017年减少412.26 万元,增长下降209%。
(四)资本性支出16.64万元,较2017年增加10.17万元,增长61%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.39万元,决算数为23.39万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加20.09万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为19.83万元,决算数为19.83万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加19.83万元,增长100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.15万元,决算数为 1.15万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.35万元,增长30%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.42万元,决算数为2.42万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0.08万元,下降3%。
主要原因是:我办严格按照中央八项规定精神和要求制定了厉行节约反对浪费的制度,健全及完善公务支出和公款消费制度规定及相关开支范围和支出标准,健全监督检查和责任追究制度。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出455.43万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额71.72万元,其中:政府采购货物支出18.6万元、政府采购服务支出53.11万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“工作经费、会议经费”进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出136万元。从评价情况来看 2018年度工作经费、会议经费的财政预算为136万元,实际到位 136万元,资金到位率为100%,到位及时率为100%。2018年工作经费、会议经费实际支出136万元。
我办严格遵守国家财经法规,工作经费、会议经费的使用符合项目预算批复的用途,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
“机关运行”经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
