目 录
第一部分 南昌县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职能
南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电;研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题提出审核意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文;负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县政府机关的事务管理工作及外事活动;承办县政府领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年末实有人数 47人,其中在职人员 47人,离休人员 0人,退休人员0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
此10张表见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1608.57 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年减少61.73 万元,下降3.70 %;本年收入合计1608.57 万元,较2019年减少61.73 万元,下降3.70 %,主要原因是:压缩一般性支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1356.42 万元,占 84.32%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入88.25 万元,占15.68 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1608.57 万元,其中本年支出合计1608.57 万元,较2019年减少61.73万元,下降3.70 %,主要原因是:压缩一般性支出;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 954.99 万元,占 59.37%;项目支出 653.58万元,占40.63 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1608.57 万元,决算数为1608.57 万元,完成年初预算的 100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 1204.82 万元,决算数为1204.82万元,完成年初预算的 100 %。
(二)公共安全支出年初预算数为176.64万元,决算数为176.64万元,完成年初预算的 100 %。
(三)社会保障和事业支出年初预算数为47.38万元,决算数为47.38万元,完成年初预算的 100 %。
(四)卫生健康支出年初预算数为29.41万元,决算数为 29.41万元,完成年初预算的 100 %。
(五)农林水支出年初预算数为123.58万元,决算数为123.58万元,完成年初预算的 100 %。
(六)住房保障支出年初预算数为26.74万元,决算数为26.74万元,完成年初预算的 100 %。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.93 万元,其中:
(一)工资福利支出 853.83 万元,较2019年减少34.58 万元,下降3.89%,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出 101.15 万元,较2019年减少26.75 万元,下降20.92%,主要原因是:办公经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58.24 万元,决算数为 2.22万元,完成预算的 3.81%,决算数较2019年减少20.15 万元,下降90.09 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 30 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年无此支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年无此支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本年无此支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为20.24万元,决算数为 0.63万元,完成预算的 3.11%,决算数较2019年增加0.42 万元,增长196.53%,主要原因是专项接待增加。全年国内公务接待7 批,累计接待 58人次,其中外事接待 0 批,累计接待 59 人次,主要为:专项接待增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0 万元,下降0%,主要原因是: 厉行节约,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 1.58 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加减少1.65 万元,下降50.98 %,主要原因是厉行节约,年末公务用车保有 1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 85.01 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少15.51万元,降低15.43 %,主要原因是:人员调出工资减少等
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 141.36 万元,其中:政府采购货物支出 141.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7个,二级项目0个,共涉及资金290万元,占一般公共预算项目支出总额的44.37 %。
共组织对“数字档案维护费”、“ 外事办工作经费”等 7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出290 万元。从评价情况来看,项目资金拨付程序规范,资金使用合法合规,单位实行专款专用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“数字档案维护费”、“ 外事办工作经”项目绩效自评结果。
“数字档案维护费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“数字档案维护费”项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 50万元,执行数为 50万元 ,完成预算的 100 %。
“外事办工作经”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“外事办工作经”项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 30万元,执行数为 30万元 ,完成预算的 100 %。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算严格审核使用,管理水平得到了提升,提高了财政资金使用绩效。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门决算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
