目 录
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县人民政府办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电;研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题提出审核意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文;负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县政府机关的事务管理工作及外事活动;承办县政府领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
南昌县人民政府办公室共有预算单位1个,就是本级,行政机关1个:编制人数42人,其中;行政编制42人;实有人数56人,其中:在职人数42人,包括行政人员42人;退休人员13人;
第二部分 南昌县人民政府办公室2022年
部门预算表
十一张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
政府性基金情况,本单位没有政府性基金预算。
第三部分 南昌县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌县人民政府办公室收入预算总额为1464.41万元,比上年增加153.53万元,上升11.71%。其中:财政拨款收入1364.41万元;其他收入100万。
(二)支出预算情况
2022年南昌县人民政府办公室支出预算总额为1464.41万元,比上年增加153.53万元,上升11.71%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出539.59万元,包括工资福利支出414.49万元、商品和服务支出117.54万元、资本性支出5万元、对个人和家庭的补助2.55万元;项目支出924.82万元,包括行政事业性项目支出924.82万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1296.91万元;公共安全支出45万元;社会保障和就业支出48.44万元;卫生健康支出39.58万元;住房保障支出34.47万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出414.49万元,占支出预算总额的28%;商品和服务支出117.54万元,占支出预算总额的8%。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌县人民政府办公室财政拨款支出预算1464.41万元,较上年增加153.53万元,上升11.71%。其中：基本支出539.59万元，项目支出924.82万元。财政拨款基本支出的安排情况是：工资福利支出414.49万元，较上年预算安排增加了60.04万元，同比增加16.9%；商品和服务支出117.54万元，较上年预算安排增加了7.18万元，同比增加6.5%；对个人和家庭补助支出2.55万元,较上年预算安排减少了9.25万元，同比减少78.4%，资本性支出5万元，较上年预算安排增加了5万元，同比增加100%；项目支出924.82万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)国有资本经营情况
本部门无国有资本经营。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为122.54万元。较上年减少267.82万元,下68.61%。减少的原因主要是为合理分配机关运行经费,通过减少一些经济科目的预算资金,合理配置资源,更好的开展相关工作。
(七)政府采购情况说明
此点主要反映2022年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。
2022年我办政府采购预算共安排176.76万元。其中,货物预算168.76万元,工程预算0万元,服务预算8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年1月19日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元。
以上数据如无则填0。
(九)绩效目标情况说明(部门本级)
1.工作经费(含工作经费、会议经费)
1)项目概述:工作经费主要用于县政府办的各项工作开展,会议召开等。
2)立项依据:历年
3)实施主体:南昌县人民政府办公室
4)实施方案:为推动办公室各项工作的顺利开展,为文明创建提供保障。
5)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排:290万元。
7)绩效目标和指标:顺利完成县政府办各项工作任务,预计全年完成召开各类会议100余次,完成及时率100%,节约成本100%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排58.24万元。其中:
1.因公出国(境)经费30万元，较上年无变化。
2.公务接待费13.24万元，较上年无变化。
3.公务用车运行维护费15万元，较上年无变化。
4.公务用车购置费0万元，较上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)政府性基金收入:反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
三、部门涉及的专业名词
无
