南昌县人民政府办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县人民政府办公室2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
县政府办是主管南昌县人民政府办公室工作的县政府组成部门，主要职责是：办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电；研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题提出审核意见，报县政府领导决定；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文；负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府报告；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府交办的有关信访事项；负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设，负责县政府机关的事务管理工作及外事活动；承办县政府领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县人民政府办公室共有预算单位1个，包括本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无二级预算单位。
编制人数小计46人，其中：行政编制46人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数37人，其中：在职人数小计37人，包括行政人员37人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计0人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌县人民政府办公室2024年部门预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县人民政府办公室收入预算总额为1331.4万元，较上年减少67.63万元，下降4.83%，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩。其中：财政拨款收入1231.4万元，较上年预算安排减少62.63万元，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩；一般公共预算收入1231.4万元，较上年预算安排减少62.63万元，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩；其他收入100万元，较上年预算安排减少5万元，主要原因是本单位今年其他资金收入预算缩小。
（二）支出预算情况
2024年南昌县人民政府办公室支出预算总额为1331.4万元，较上年减少67.63万元，下降4.83%，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩。其中：
按支出项目类别划分：基本支出881.41万元，较上年预算安排减少27.62万元，主要原因是压缩公用经费，节省不必要开支；其中：工资福利支出739.98万元、商品和服务支出138.38万元、对个人和家庭的补助3.05万元、资本性支出0万元；项目支出450万元，较上年预算安排减少40万元，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出426.8万元、对个人和家庭的补助10万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出13.2万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1139.98万元，较上年预算安排增加3.36万元，主要原因是支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出；社会保障和就业服务71.01万元，较上年预算安排减少53.12万元，主要原因是离退休经费减少，人员调动，社会保障支出减少；卫生健康支出59.26万元，较上年预算安排减少7.01万元，主要原因是人员调动，卫生健康支出减少；住房保障支出61.15万元，较上年预算安排减少10.86万元，主要原因是人员调动，住房保障支出减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出739.98万元，较上年预算安排减少35.52万元，主要原因是人员调动，预算经费减少；商品和服务支出565.18万元，较上年预算安排减少9.09万元，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩；对个人和家庭的补助13.05万元，较上年预算安排减少59.25万元，主要原因是落实政府过紧日子的要求，减少不必要的开支；资本性支出13.2万元，较上年预算安排减少34.8万元，主要原因是本单位今年未安排购置大型办公设备。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县人民政府办公室财政拨款支出预算1231.4万元，较上年减少62.63万元，下降4.84%，主要原因是厉行节约，减少经费安排。
按支出功能科目划分：一般公共服务1039.98万元，较上年预算安排增加8.36万元，主要原因是支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出；社会保障和就业支出71.01万元，较上年预算安排减少5.83万元，主要原因是人员调动，社会保障和就业支出减少；卫生健康支出59.26万元，较上年预算安排减少7.01万元，主要原因是人员调动，卫生健康支出减少；住房保障支出61.15万元，较上年预算安排减少10.86万元，主要原因是人员调动，住房保障支出减少。
按支出项目类别划分：基本支出881.4万元，较上年预算安排27.62万元，主要原因是压缩公用经费，节省不必要开支；工资福利支出739.98万元、商品和服务支出138.38万元、对个人和家庭的补助3.05万元、资本性支出0万元；项目支出350万元，较上年预算安排减少35万元，主要原因是政府会议经费、外事办经费、政府工作顾问经费、数字档案维护经费金额压缩；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出326.8万元、对个人和家庭的补助10万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出13.2万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年部门机关运行经费为138.38万元，比上年预算减少18.89万元，下降12.01%，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，严格财政支出管理。
（七）政府采购情况说明
2024年部门所属各单位政府采购预算总额52.6万元。其中，政府采购货物预算12.6万元，政府采购工程预算xx万元，政府采购服务预算40万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。
（九）项目情况说明
1、政府会议经费等：
1）项目概述：项目主要用于县政府及县政府办有关会议活动的材料印刷、日常办公用品、打印耗材、邮电通讯、会议用车运行等费用，主要目的是全力支持和保障县政府及县政府办有关会务活动的顺利进行，保障日常办公的有序运转，保障县政府办的办文、办会、办事等工作的经费开支。
2）实施主体：南昌县人民政府办公室
3）实施周期：1年
4）年度预算安排：290万元
5）绩效目标和指标：
质量指标：全力支持和保障县政府及县政府办有关会务活动的顺利进行≧100%。
时效指标：组织开展全面关于政府工作会议的召开≧100%。
成本指标：全年专项资金支出不超过预算≦290万元。
社会效益指标：召开会议对我县社会发展的影响≧100%。
满意度指标：社会公众或服务对象满意度≧100%。
2、数字档案维护费：
1）项目概述：为了保障各类文件资料保存的完整性，查阅的方便性。
2）实施主体：南昌县人民政府办公室
3）实施周期：1年
4）年度预算安排：20万元
5）绩效目标和指标：
质量指标：档案整理完好性≧100%。
时效指标：档案整理维护的完成率≧100%。
成本指标：全年专项资金支出不超过预算≦20万元。
社会效益指标：服务覆盖率≧100%。
3、外事办工作经费：
1）项目概述：负责处理或协助处理重大的涉外事务。
2）实施主体：南昌县人民政府办公室
3）实施周期：1年
4）年度预算安排：15万元
5）绩效目标和指标：
质量指标：处理或协助处理重大的涉外事务≧100%。
时效指标：档案整理维护的完成率≧100%。
成本指标：全年专项资金支出不超过预算≦15万元。
社会效益指标：管理和服务水平的提高程度≧100%。
4、政府工作顾问：
1）项目概述：提升政务信息的法律性，更好服务群众；
2）实施主体：南昌县人民政府办公室
3）实施周期：1年
4）年度预算安排：25万元
5）绩效目标和指标：
质量指标：为政府机关工作人员的日常业务工作提供法律咨询≧100%。
时效指标：项目延误率≧100%。
成本指标：全年专项资金支出不超过预算≦25万元。
社会效益指标：加大法治建设宣传力度,提高责任单位工作水平和质量≧100%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费财政拨款安排56.49万元。其中:
1．因公出国（境）经费29.1万元，比上年减少0.9万元。主要原因是在上年基础上进行3%的压缩。
2．公务接待费12.84万元，比上年减少0.4万元。主要原因是在上年基础上进行3%的压缩。
3．公务用车运行维护费14.55万元，比上年减少0.45万元。主要原因是在上年基础上进行3%的压缩。
4.公务用车购置费0万元，比上年减少38万元。主要原因是本单位今年未安排公车购置预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
