第一部分  南昌县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

南昌县发改委主要职责是:

(一)负责拟订并组织实施全县重大发展战略和中长期发展规划,提出全县经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。归口管理全县专项发展规划和区域发展规划的编制工作,对各专项(行业)规划、区域规划特别是需要安排中央、省、市、县政府投资以及涉及重大建设项目的规划统筹组织衔接平衡和论证。衔接平衡城市总体规划和土地利用规划,组织对接国家、省、市相关规划,指导乡镇、各管理处(管委会)规划工作。拟订国民经济和社会发展年度计划,负责各领域年度计划的衔接平衡,受县人民政府委托向县人大提交计划报告。

(二)负责监测全县经济社会和城市发展态势,研究协调全县经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题,综合协调财政、信贷、土地、投资、价格、产业政策、资源环保政策、生产安全政策、节能减排政策等杠杆,运用县直接掌握的经济资源和手段,调节经济运行,促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现,促进经济与社会以及城市之间、区域之间、人与自然之间和谐发展。组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放地有关地方性政策、规章草案和重大政策,参与拟定全县财政政策和土地政策,综合分析评估宏观调控成效。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,组织协调有关专项经济体制改革方案的研究、论证,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。规范和发展产权交易行为。

(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,统筹安排县级重大重点项目和政府投资项目计划,按国家、省、市和县政府规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,引导民间投资的方向。统筹组织全县争取国家、省、市有关项目、资金和政策支持工作。负责指导和协调全县招标投标工作,负责规划、指导、协调全县公共资源交易监管工作,依法对公共资源交易实施监督管理。审查建设项目设计方案,组织县重大重点项目的调度推进,开展全县重大建设项目稽察和后评价,组织项目竣工验收,管理和协调县重点工程建设。统筹全县重大重点项目库和评审专家网络的建设管理,组织重大重点项目评审工作,管理县重大规划经费和重大项目前期经费。指导协调政府投资项目代建工作,指导全县工程咨询业发展。

(五)负责协调一、二、三次产业发展,组织拟订全县综合性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划,推动规划实施和产业结构优化调整,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题,组织以工代赈项目。指导协调全县服务业发展,拟订中介服务业发展战略、规划并组织实施,统筹申报服务业引导资金项目,推进社会信用体系建设。

(六)负责县区域经济协调协作发展,承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,组织谋划城乡重大功能性基础设施和产业支撑项目,负责企业债券发行的初审、报批和监管。组织拟订政府性投资的重大重点项目融资方案;研究衔接和组织推进全县综合交通体系建设,统筹协调地方铁路建设。

(七)负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全县国外贷款建设资金的使用。研究提出全县利用外资和境外投资的战略安排、总量平衡和结构优化的目标和政策。编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划以及外贸进口计划并监督执行。

(八)负责全县社会发展与国民经济发展的有效衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,推进民生工程和社会事业发展。

(九)负责全县应对气候变化及节能减排工作的综合协调,负责预测监测能源需求和能源发展情况,提出能源经济运行综合调控目标,协调处理能源发展和改革中的重大问题,负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的协调管理,负责固定资产投资项目节能评估和审查工作,负责节能及节能行政执法、执法监督工作,参与制定环境资源保护与利用综合规划,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作。

(十)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任,拟订全县战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。组织实施国民经济动员有关工作,负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。

(十一)研究提出本县人口发展战略,组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题的战略性、前瞻性研究,为本县政治经济社会发展提供人口政策依据;编制人口中、长期规划和年度计划草案。

(十二)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十三)贯彻执行国家、省、市、县出台的法律、法规和价格政策;适时提出全县价格监控目标;落实国家、省、市价格主管部门和县人民政府下达的价格调整方案,并在全县经织实施。

(十四)依法建立完善价格监测和预警体系;健全和完善价格调节基金制度,综合运用市场调节和行政干预手段调控市场价格行为。

(十五)组织实施重要商品的政府定价和政府指导价,对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。健全和实施价格听证决策制度和价格公示制度。

(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理,负责核发和管理全县行政事业性和重要经营性收费许可证,定期组织审验。

(十七)负责价格监测、预警和信息发布工作,并根据价格监测信息向县政府提出价格调控政策具体建议。

(十八)依法对价格行为实施监督检查,受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚;开展价格公共服务。

(十九)负责重要商品和服务价格的成本调查、成本工作。

(二十)负责全县价格认证、价格鉴定、涉案物品的评估工作。

(二十一)负责指导各乡镇、各管理处(管委会)的价格监督管理工作。

(二十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。内设机构8个，分别为：1、办公室；2.国民经济综合科；3.公共资源交易监督管理科（信用管理科）；4.项目规划投资和产业协调科（服务业发展科）；5.农村经济和生态文明科；6.重大重点项目科；7.能源科；8、价格管理科（南昌县价格成本调查队）。

本部门2021年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员 0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26人。

第二部分  2021年度部门决算表

南昌县发展和改革委员会2021年度部门决算表(十张)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计7552.08万元，其中年初结转和结余0万元，与上年初结余对比减少32.9万元，下降100%，本年收入7552.08万元较2020年减少1871.5万元，下降19.86 %；本年收入合计7552.08万元，较2020年减少1871.5万元，下降19.86%，主要原因是：国债专项经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7552.08万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计7552.08万元，其中本年支出合计7552.08万元，较2020年减少1871.5万元，下降19.86%，主要原因是：国债专项经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出534.39万元，占7%；项目支出 7017.69万元，占93 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1572.08万元，决算数为7552.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：国债专项经费减少其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为985.04万元，决算数为575.07万元，完成年初预算的58%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为339.54万元.主要原因：有根据发改委专项职能，年中追加创新平台等项目专项经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36.32万元，决算数为36.32万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为27.12万元，决算数为26.72万元，完成年初预算的99%，主要原因是调整五险。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为264.14万元.主要原因：根据发改委专项职能，年中追新能源等项目专项经费。

（六）城乡社区支出年初预算数为500万元，决算数2449.5万元,超出年初预算的490%，因疫情原因，追加社区经费支出。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为679万元.主要原因：生态文明建设等专项款。

（八）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为785万元，主要原因：规上服务业专项支付款。

（九）住房保障支出年初预算数为23.60万元，决算数为23.6万元，完成年初预算的100%。

（十）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为2373.19万元，主要原因：抗疫专项款，中途追加做专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.39万元，其中：

（一）工资福利支出512.26 万元，较2020年减少26.58万元，减少5.5%，主要原因是：福利减少。

（二）商品和服务支出17.24万元，较2020年减少5.76 万元，减少25%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 4.89万元，较2020年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.1万元， 决算数较2020年增加0.79万元，增加60%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为2.1万元，完成预算的42%，决算数较2020年增加0.79万元，主要原因是：因2020年疫情原因接待减少，今年恢复正常。全年国内公务接待26批，累计接待215人次.外事接待0批,累计接待0人次.

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,决算数较2020年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2020 年增加0 万元,增长0%,年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.24万元，上年机关运行数为23万元，较上年决算数减少5.76万元，下降25%，主要原因是：过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 11.26万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出11.26万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 961.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。 组织对“天然管网经费”“创新平台资金”“债劵债劵专家费用”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 961.42 万元。从评价情况来看,项目资金拨付程序规范,资金使用合法合规,单位实行专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中对“天然管网经费”“创新平台资金”“债劵债劵专家费用”项目绩效进行自评，项目支出后的实际情况与绩效目标对比，从项目的经济济性、效率性等方面量化、具体分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目支出主要是工作经费，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用，完成了整个项目支出。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

县委各部门工作按时按量开展

（2）项目完成质量

各部门工作按时按量完成。

2021年度南昌县发展和改革委员会,通过对各项指标的认真考量和综合评审,总体上达到既定目标,政策实施效果优秀,成绩显著,项目评价等级为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度南昌县发展和改革委员会项目支出绩效自评报告

（一）前期准备

针对绩效评价项目的开展绩效评价的前期准备，绩效评价小组首先认真研读相关绩效评价方法、文件及具体要求，认真解读各项控制指标和规范体系，形成了较为完备的准备工作。

（二）组织实施

为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系，认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据，对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、资金到账情况、款项拨付进度等，开展计划与实际的对比分析，实事求是的评价完成情况。之后根据收集到的数据进行分析，认真撰写绩效评价报告，确保评价报告质量。通过查阅相关立项审批文件、相关制度、明细账、会计凭证、预算批复和绩效目标等资料，要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。从项目产出、项目效益及社会满意度等绩效实现情况得分总计分析，项目总体得分96分，评价等级为优。本年度3个项目绩效目标完成较好，其中产出绩效指标得分较高，主要是我部门在统计的数据的质量上达到要求，费用补贴及时下拨，而且按照要求足额下拨，专款专用；效益指标分值较低，主要是项目分阶段进行，项目跨年时间长度大。该绩效评价结果可用于以后年度预算资金安排，评价报告待绩效办审核后按照要求在单位门户网站公开。

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                          单位：万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。