目 录
第一部分 南昌县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县发展和改革委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
南昌县发展和改革委员会是主管重大发展战略和中长期发展规划工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
(一)负责拟订并组织实施全县重大发展战略和中长期发展规划,提出全县经济社会和城市发展的定位目标任务以及生产力布局和重大建设项目。归口管理全县专项发展规划和区域发展规划的编制工作,对各专项(行业)规划、区域规划特别是需要安排中央、省、市、县政府投资以及涉及重大建设项目的规划统筹组织衔接平衡和论证。衔接平衡城市总体规划和土地利用规划,组织对接国家、省、市相关规划,指导乡镇、各管理处(管委会)规划工作。拟订国民经济和社会发展年度计划,负责各领域年度计划的衔接平衡,受县人民政府委托向县人大提交计划报告。
(二)负责监测全县经济社会和城市发展态势,研究协调全县经济总量平衡、产业竞争力提升和城市可持续发展等重要问题,综合协调财政、信贷、土地、投资、价格、产业政策、资源环保政策、生产安全政策、节能减排政策等杠杆,运用县直接掌握的经济资源和手段,调节经济运行,促进结构优化升级和重要经济社会发展目标、限制性指标的实现,促进经济与社会以及城市之间、区域之间、人与自然之间和谐发展。组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放地有关地方性政策、规章草案和重大政策,参与拟定全县财政政策和土地政策,综合分析评估宏观调控成效。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,组织协调有关专项经济体制改革方案的研究、论证,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。规范和发展产权交易行为。
(四)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,统筹安排县级重大重点项目和政府投资项目计划,按国家、省、市和县政府规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,引导民间投资的方向。统筹组织全县争取国家、省、市有关项目、资金和政策支持工作。负责指导和协调全县招标投标工作,负责规划、指导、协调全县公共资源交易监管工作,依法对公共资源交易实施监督管理。审查建设项目设计方案,组织县重大重点项目的调度推进,开展全县重大建设项目稽察和后评价,组织项目竣工验收,管理和协调县重点工程建设。统筹全县重大重点项目库和评审专家网络的建设管理,组织重大重点项目评审工作,管理县重大规划经费和重大项目前期经费。指导协调政府投资项目代建工作,指导全县工程咨询业发展。
(五)负责协调一、二、三次产业发展,组织拟订全县综合性产业政策和新型战略产业、高技术产业规划,推动规划实施和产业结构优化调整,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协调全县农业农村经济社会发展的重大问题,组织以工代赈项目。指导协调全县服务业发展,拟订中介服务业发展战略、规划并组织实施,统筹申报服务业引导资金项目,推进社会信用体系建设。
(六)负责县域经济协调协作发展,承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,组织谋划城乡重大功能性基础设施和产业支撑项目,负责企业债券发行的初审、报批和监管。组织拟订政府性投资的重大重点项目融资方案;研究衔接和组织推进全县综合交通体系建设,统筹协调地方铁路建设。
(七)负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全县国外贷款建设资金的使用。研究提出全县利用外资和境外投资的战略安排、总量平衡和结构优化的目标和政策。编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划以及外贸进口计划并监督执行。
(八)负责全县社会发展与国民经济发展的有效衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,推进民生工程和社会事业发展。
(九)负责全县应对气候变化及节能减排工作的综合协调,负责预测监测能源需求和能源发展情况,提出能源经济运行综合调控目标,协调处理能源发展和改革中的重大问题,负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源行业的协调管理,负责固定资产投资项目节能评估和审查工作,负责节能及节能行政执法、执法监督工作,参与制定环境资源保护与利用综合规划,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作。
(十)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任,拟订全县战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。组织实施国民经济动员有关工作,负责组织煤、电、油、粮食等重要物资的紧急调度。
(十一)研究提出本县人口发展战略,组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题的战略性、前瞻性研究,为本县政治经济社会发展提供人口政策依据;编制人口中、长期规划和年度计划草案。
(十二)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
(十三)贯彻执行国家、省、市、县出台的法律、法规和价格政策;适时提出全县价格监控目标;落实国家、省、市价格主管部门和县人民政府下达的价格调整方案,并在全县经织实施。
(十四)依法建立完善价格监测和预警体系;健全和完善价格调节基金制度,综合运用市场调节和行政干预手段调控市场价格行为。
(十五)组织实施重要商品的政府定价和政府指导价,对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。健全和实施价格听证决策制度和价格公示制度。
(十六)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理,负责核发和管理全县行政事业性和重要经营性收费许可证,定期组织审验。
(十七)负责价格监测、预警和信息发布工作,并根据价格监测信息向县政府提出价格调控政策具体建议。
(十八)依法对价格行为实施监督检查,受理价格违法行为的举报投诉;依法对价格违法行为实施行政处罚;开展价格公共服务。
(十九)负责重要商品和服务价格的成本调查、成本工作。
(二十)负责全县价格认证、价格鉴定、涉案物品的评估工作。
(二十一)负责指导各乡镇、各管理处(管委会)的价格监督管理工作。
(二十二)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县发展和改革委员会共有预算单位2个，包括局（委）本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：行政机关1个：南昌县发改委；全额拨款事业单位1个：南昌县重大重点项目推进中心。
编制人数小计59人，其中：行政编制35人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制14人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制4人。实有人数69人，其中：在职人数小计49人，包括行政人员22人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员23人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员4人；离休人数小计0人；退休人员小计20人。遗属人数0人。
第二部分 南昌县发展和改革委员会2024年部门预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县发展和改革委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县发展和改革委员会收入预算总额为5106.64万元，较上年增加3144.09万元，增长160%，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目。其中：财政拨款收入4856.64万元，较上年预算安排增加3244.09万元，主要原因是增加城乡建设支出南铁南站项目；其他收入250万元，较上年预算安排减少100万元，主要原因是减少不必要的其他资金支付；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2024年南昌县发展和改革委员会支出预算总额为5106.64万元，较上年增加3144.09万元，增长160%，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1000.54万元，较上年预算安排增加207.99万元，主要原因是单位今年新增加四个部门扩充人员；其中：工资福利支出854.6万元、商品和服务支出133.63万元、对个人和家庭的补助12.01万元、资本性支出0.3万元；项目支出4106.1万元，较上年预算安排增加3286.1万元，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目；其中：工资福利支出121万元、商品和服务支出26万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）890万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出3069.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务2725.64万元，较上年预算安排增加1413.92万元，主要原因是单位新增人防办人员及设施；国防支出6万元，较上年预算安排增加6万元，主要原因是新增部门；社会保障和就业支出84.35万元，较上年预算安排减少85.8万元，主要原因是压缩开支，过紧日子；卫生健康支出63.78万元，较上年预算安排增加10.9万元，主要原因是新增人员；城乡社区支出2110万元，较上年预算安排增加2090万元，主要原因是新增南昌南站建设项目；住房保障支出66.87万元，较上年预算安排增加9.07万元，主要原因是新增人员；其他支出50万，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与去年保持一致。
按支出经济分类划分：工资福利支出854.6 万元，较上年预算安排增加288.54万元，主要原因是新增部门及人员；商品和服务支出133.63万元，较上年预算安排增加22.3万元，主要原因是增加人员办公经费开支；对个人和家庭的补助支出12.01万元，较上年预算安排减少98.29万元，主要原因是压缩开支过紧日子，相应的补助金额也减少了；资本性支出0.3万元，较上年预算安排减少4.56万元，主要原因是我单位压缩经费，减少经费支出；其他支出4106.1万元，较上年预算安排增加3286.1万元，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目；其中：工资福利支出121万元、商品和服务支出26万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）890万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出3069.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县发展和改革委员会财政拨款支出预算4856.64万元，较上年增加3244.09万元，增长200%，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目。
按支出功能科目划分：一般公共服务2525.64万元，较上年预算安排增加1213.92万元，主要原因是单位新增人防办人员及设施；国防支出6万元，较上年预算安排增加6万元，主要原因是新增部门；社会保障和就业支出84.35万元，较上年预算安排减少85.8万元，主要原因是压缩开支，过紧日子；卫生健康支出63.78万元，较上年预算安排增加10.9万元，主要原因是新增人员；城乡社区支出2110万元，较上年预算安排增加2090万元，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目；住房保障支出66.87万元，较上年预算安排增加9.07万元，主要原因是新增人员。
按支出项目类别划分：基本支出1000.54万元，较上年预算安排增加207.99万元，主要原因是单位今年新增加四个部门扩充人员；其中：工资福利支出854.6万元、商品和服务支出133.63万元、对个人和家庭的补助12.01万元、资本性支出0.3万元；项目支出3856.1万元，较上年预算安排增加3036.1万元，主要原因是增加复兴大桥及南昌南昌站多个项目；其中：工资福利支出121万元、商品和服务支出26万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）890万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出2819.1万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年单位机关运行经费为306.18万元，比上年预算减少84.39万元，下降21%，主要原因是其他资金压缩。
（七）政府采购情况说明
2024年部门所属各单位政府采购预算总额28.3万元。其中，政府采购货物预算14.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）绩效项目情况说明
此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。
1.可行性研究报告、初步设计、节能评估评审费用项目：
1）项目概述：对政府投资项目的项目可行性研究报告、初步设计、节能评估进行评审。
2）立项依据：南政办【2023】102号会议纪要， 南政办【2021】133号会议纪要。
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：组织专家对我县政府投资项目可行性研究报告、初步设计（含概算），固定资产投资项目技能报告进行评审等县发展和改革委员会。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：500万元
2、光伏运维项目：
1）项目概述：保障全县光伏扶贫电站正常平稳运行。
2）立项依据：《关于全县光伏扶贫电站运维费用有关问题协调会议纪要》([2022]175号）
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：为全县1448座光伏扶贫电站做好运行维护，包括故障排除、日常清洗、设备维护等。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：70万元
3、更换全县光伏扶贫电站监控模块：
1）项目概述：通过调研分析我县历史碳排放，针对重点部门、行业、地方、企业的实地访谈和数据资料调研。
2）立项依据：《关于全县光伏扶贫电站运维费用有关问题协调会议纪要》([2022]175号）
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：将往年光伏扶贫电站安装的中国电信2G信号源监控模块更换成4G监控模块。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：43万元
4、政府专项债项目服务费项目：
1）项目概述：用于政府专项债项目可行性研究报告编制。
2）立项依据：《江西省财政厅江西省发展和改革委员会关于做好2024年地方政府专项债券项目储备申报工作的通知》（赣财债函〔2023〕51号）
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：通过项目包装，满足专项债发行要求
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：100万元
5、重大重点专项经费项目：
1）项目概述：紧密衔接重大战略、重大规划、重大政策等。
2）立项依据：南办字【2021】19号文件
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：推进全县重大重点项目实施
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：100万元
6、人防工程项目：
1）项目概述：完善我县人防工程功能结构布局，提高人防战时防空袭能力，同时解决老城区的停车难问题。
2）立项依据：南昌县人民政府办公室2022年第（7）号会议纪要
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：2024年预计拨付2300万元.完善我县人防工程功能结构布局，提高人防战时防空袭能力，同时解决老城区的停车难问题。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：800万元
7.人防办运转经费：
1）项目概述：组织拟定国防动员建设发展规划，组织研究国防动员建设发展重大问题。
2）立项依据：2018年3月25日第39号县政府会议纪要
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：统筹推进国防动员重大项目，检查监督国防动员准备任务落实，组织指挥协调军事设施保护工作。
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：100万元
8.价格成本监审
1）项目概述：通过对南昌县非居民厨余垃圾处理费、殡葬延伸服务收费标准、供水一体化标准进行成本监审，确定南昌县非居民厨余垃圾处理费、殡葬延伸服务收费及南昌县农村供水价格
2）立项依据：《江西省政府制定价格成本监审办法》（江西省人民政府令第174号令）第22条规定：成本调查机构实施成本监审不得收费，其所需工作经费由同级财政部门在预算中安排解决
3）实施主体：南昌县发展和改革委员会
4）实施方案：对南昌县非居民厨余垃圾处理费、殡葬延伸服务收费标准、供水一体化标准进行成本监审
5）实施周期：2024年
6）年度预算安排：7.1万元
9.复兴大桥项目资本金项目：
1）项目概述：完成南昌县复兴大桥建设，确保复兴大桥顺利修建并顺利通行
2）立项依据：南昌县政府会议纪要
3）实施主体：南昌县重大重点项目推进中心
4）实施方案：以建设为主，我单位持续关注复兴大桥的推进工作，并做好相关记录，及时督促施工方顺利完成建设工作，并做到在相关准确时间确保复兴大桥的开通运行，方便市民通行，打通两岸的连接点
5）实施周期：2024年全年
6）年度预算安排：890万元
7）绩效目标和指标：
经济成本指标 ：复兴大桥建设
生态环境成本指标：环境美观度
数量指标：大桥建设数量
质量指标：大桥工程验收质量
时效指标：大桥完成时间
社会效益指标：大桥产生社会效益
服务对象满意度：社会满意度
10. 项目管理费项目：
1）项目概述：负责做好全县重大重点推进过程中的综合协调、督促及考核工作
2）实施主体：南昌县重大重点项目推进中心
3）实施周期：20234年度
4）年度预算安排：20 万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：提供服务的人员数量
质量指标：正常办公保障率
时效指标：工资支付时间
经济效益指标：推动重大重点项目有效性
社会效益指标：保障正常办公的有效性
服务对象满意度 ：干部、群众对办公场地的满意度
11.其他收入资金项目：
1）项目概述：代收单位转入我单位应付第三方资金。
2）立项依据：按需立项
3）实施主体：南昌县重大重点项目推进中心
4）实施方案：以实际收款为准
5）实施周期：全年
6）年度预算安排：50万
7）绩效目标和指标：
经济成本：指标 完成经济成本率
数量指标：完成情况
质量指标：拨付质量
时效指标：拨付时间
经济效益：指标 拨付经济情况
服务对象满意度： 服务对象意见
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费财政拨款安排11.9万元。其中:
1．因公出国（境）经费2万元，比上年增加1万元。主要原因是单位新增加四个部门所以因公出国（境）经费相应增加。
2．公务接待费7.9万元，比上年增加1.9万元。主要原因是单位今年新增加四个部门所以接待费相应增加。
3．公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元。主要原因是今年新增人防办需购公车，所以公务用车运行维护费相应增加。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。与上年持平主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
111南昌县发改委（部门)_2024年市县部门预算公开表
