目录
第一部分 南昌县环保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县环保局概况
一、部门主要职能
南昌县环境保护局为南昌县人民政府主管环境保护的工作部门，执行环保法律法规，加强环境保护规划，完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制，增强环境保护的综合协调能力；加强环境保护法制建设，做好执法监督工作；加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作；推进环境保护科技进步，推动环境保护产业的发展；加强环境保护宣传教育工作，提高全县人民的环境意识，承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本级部门。
本部门2017年年末编制人数42人，其中行政编制12人，事业编制30 人；年末实有人数46人，其中在职人员46人。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2150.8万元，其中年初结转和结余496.2万元，较2016年增加557.6万元，增长35.0%；本年收入合计1654万元，较2016年增加60.8万元，增长3.8%，主要原因是：财政项目拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1654万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1902.6万元，其中本年支出合计1902.6 万元，较2016年增加805.6万元，增长73.4 %，主要原因是：加大了干部职工年度绩效考核及项目拨款力度；年末结转和结余248万元，较2016年减少248万元，下降100%，主要原因是：加大了干部职工年度绩效考核及项目拨款力度。
本年支出的具体构成为：基本支出1209.1万元，占63.5%；项目支出693.4万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1902.6万元，决算数为1902.6万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为262.4万元，决算数为262.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（二）科学技术支出年初预算数为105.9万元，决算数为105.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（三）教育支出年初预算数为98.3万元，决算数为98.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为42.5万元，决算数为42.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为77.7万元，决算数为77.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.1万元，决算数为34.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
（七）节能环保支出年初预算数为1177.5万元，决算数为1177.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.1万元，其中：
（一）工资福利支出836万元，较2016年增加271万元，增长48.0%，主要原因是：加大了干部职工绩效考核力度。
（二）商品和服务支出111.7万元，较2016年减少1.3万元，下降1.2%，主要原因是：节约了办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出198.2万元，较2016年增加113.9万元，增长208.2%，主要原因是：调整了职工住房公积金及退休人员奖励。
（四）对企事业单位支出63万元，较2016年增加63万元，主要原因是：对下属自收自支单位环境评估中心的补助。
（五）其他支出0.2万元，较2016年增加0.2万元，主要原因是：慈善一日捐活动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.8万元，决算数为24.8万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.01万元，基本持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：无预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的 100%，决算数较2016年持平。主要原因是：减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为22万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.01万元，基本持平。主要原因是：保留执法用车，费用只减不增的原则。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出174.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加61.8万元，增长54.7%，主要原因是：加大了环境保护督查力度。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
八、预算绩效情况说明
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
2、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
3、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
