目 录
第一部分 南昌市南昌生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市南昌生态环境局概况
一、部门主要职能
南昌市南昌生态环境局为南昌县人民政府主管环境保护的工作部门,执行环保法律法规,加强环境保护规划,完善环境保护与全县经济、社会协调发展的宏观调控机制,增强环境保护的综合协调能力;加强环境保护法制建设,做好执法监督工作;加强对全县自然环境和生态环境的保护及污染防治工作;推进环境保护科技进步,推动环境保护产业的发展;加强环境保护宣传教育工作,提高全县人民的环境意识,承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即本级部门。
本部门2020年年末编制人数68人,其中行政编制12人,事业编制56人;年末实有人数68人,其中在职人员68人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件2.2020年度部门决算草案表格
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3169.21万元,其中年初结转和结余758.23万元,较2019年减少140万元,下降15.59%;本年收入合计2410.98万元,较2019年增加280.54万元,增长13.17%,主要原因是:县政府加大了环保投入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2410.98万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3169.21万元,其中本年支出合计2666.01万元,较2019年增加395.57万元,增长17.42%,主要原因是:加大环保投入力度;年末结转和结余503.20万元,较2019年减少255.03万元,下降33.63%,主要原因是:前期部分工程款竣工决算。
本年支出的具体构成为:基本支出1954.86万元,占73.33%;项目支出1344.38万元,占26.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2410.98万元,决算数为2410.98万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为288.62万元,决算数为288.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算管理,合理支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为69.97万元,决算数为69.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算管理,合理支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为55.85万元,决算数为55.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算管理,合理支出。
(四)节能环保支出年初预算数为3331.81万元,决算数为 1986.84万元,完成年初预算的59.63%,主要原因是:部分项目未完工。
(五)农林水支出年初预算数为211.14万元,决算数为211.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算管理,合理支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.86万元,其中:
(一)工资福利支出1298.30万元,较2019年增加222.18万元,增长20.65 %,主要原因是:增加了工作人员工资水平。
(二)商品和服务支出986.24万元,较2019年增加146.45万元,增长17.44%,主要原因是:加大了环境保护宣传力度。
(三)对个人和家庭补助46.08万元,较2019年增加0.18万元,增长0.39%,主要原因是:提高了退休人员生活水平。
(四)资本性支出335.38万元,较2019年增加126.74万元,主要原因是:增加了办公用品的采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元,决算数为22.94万元,完成预算的81.93%,决算数较2019年减少0.05万元,下降0.22%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元。主要原因是:无预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.75万元,完成预算的91.67%,决算数较2019年减少0.05万元,下降1.78。主要原因是:严格执行中央八项规定精神。
(三)公务用车购置及运行维护费支出20.19万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年持平,主要原因是:严格执行中央八项规定精神;公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元,决算数为20.19万元,完成预算的80.76%,决算数较2019年持平。主要原因是:严格执行中央八项规定精神。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出610.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年增加274.73万元,增长81.83 %,主要原因是:加大了环境保护督查力度。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额115万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目1个,共涉及资金485.13万元,占一般公共预算项目支出总额的68.21%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在县级部门决算中无项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
2111101生态环境监测与信息——反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
2110401生态保护——反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等生态修复支出,资源开发生态监督等支出。
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
