第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1427.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少503.2万元，下降100%；本年收入合计1427.9万元，较2021年减少1229.37万元，下降46.3 %，主要原因是：施行零基预算，本年相关环保支出项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1427.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1427.9万元，其中本年支出合计1427.9万元，较2021年减少1732.57万元，下降54.8%，主要原因是：本年相关环保支出项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降100%，主要原因是：零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出1427.9万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1413.86万元，决算数为1427.9万元，完成年初预算的101%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为63.06万元，决算数为63.46万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是：调增了社会保险缴费基数,。

（二）节能环保支出年初预算数为1241.16万元，决算数为1254.8万元，完成年初预算的101.1%，主要原因是：新增的资金维持以前完工环保设施的日常运作工作。

（三）住房保障支出年初预算数为109.64万元，决算数为109.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算管理，合理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.86万元，其中：

（一）工资福利支出1149.92万元，较2021年减少133.42 万元，下降10.4%，主要原因是：调整了工资标准，工资下降。

（二）商品和服务支出225.74万元，较2021年减少171.94万元，下降43.2%，主要原因是：压缩工作经费，践行节约政府。

（三）对个人和家庭补助支出17.04万元，较2021年减少29.78万元，下降63.6%，主要原因是：压缩工作经费，践行节约政府。

（四）资本性支出35.2万元，较2021年减少214.7万元，下降85.9%，主要原因是：压缩工作经费，践行节约政府。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2.12万元，决算数为2.11万元，完成全年预算的99.5%，决算数较2021年减少20.82万元，下降90.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位没有该支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我单位没有该支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.66万元，决算数为1.66万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.09万元，下降39.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神。决算数较全年预算数持平主要原因是：严格执行中央八项规定精神。全年国内公务接待20批，累计接待415人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有该支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我单位没有该支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.46万元，决算数为0.44万元，完成全年预算的95.7 %，决算数较2021年减少19.74万元，下降97.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出260.94万元，较上年决算数减少386.64万元，降低59.7%，主要原因是：办公设施设备购置减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3059万元，其中：政府采购货物支出1325.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1733.67万元。授予中小企业合同金额1778.48万元，占政府采购支出总额的58.1%，其中：授予小微企业合同金额1636.2万元，占授予中小企业合同金额的92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。  

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。本单位无项目支出，单位决算中项目绩效自评结果：无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

    1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

    2、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、节能环保支出环境保护行政管理事务运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 2、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员） 、 军队 （含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。