目 录
第一部分 南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）概况
一、单位主要职责
南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）是民政局下属的全额拨款事业单位，主要职责是：主要承担收养城乡特困失能人员、孤老、孤残、孤儿、弃婴，为他们提供管理与服务；在保障政府兜底服务对象床位的前提下面向社会提供有偿的老人托养服务；配合做好养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、乡镇（街道）养老服务机构（设施）及村（居）社区养老设施服务质量提升等职能。
二、单位2022年主要工作任务
承担收养城乡特困失能人员、孤老、孤残、孤儿、弃婴，为他们提供管理与服务；在保障政府兜底服务对象床位的前提下面向社会提供有偿的老人托养服务；配合做好养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、乡镇（街道）养老服务机构（设施）及村（居）社区养老设施服务质量提升等。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）属于公益一类事业单位，共设置内设机构3个，具体如下：办公室、养老服务股、教育培训股。
编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人其中：全部补助事业人员10人。在职人数小计5人，其中：全部补助事业人员10人。
第二部分 南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）收入预算总额为160.94万元，比上年减少16.24万元，下降9.17%，原因：精细预算，节约开支。其中：财政拨款收入160.94万元，较上年预算安排减少16.24万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）支出预算总额为160.94万元，比上年减少16.24万元，下降9.17%，原因：精细预算，节约开支。
其中：按支出项目类别划分：基本支出30.33万元，较上年预算安排增加减少0.85万元，包括工资福利支出23.54万元、日常公用支出6.79万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出130.61万元，较上年预算安排增加94.61万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出130.61万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：教育支出0万元，与上一年持平；社会保障和就业支出156.75万元，较上年预算安排减少16.75万元；卫生健康支出2.24万元，较上年预算安排增加0.11万元；住房保障支出1.95万元，较上年预算安排减少0.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出23.54万元，较上年预算安排减少0.92万元；商品和服务支出6.72万元，与上一年持平；对个人和家庭的补助0.07万元，较上年预算安排增加0.07万元；资本性支出0万元，与上一年持平。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）财政拨款支出预算160.94万元，较上年减少16.24万元，下降9.17%，原因：精细预算，节约开支。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出156.75万元，较上年预算安排减少16.05万元；城乡社区支出0万元，与上一年持平；住房保障支出1.95万元，较上年预算安排减少0.08万元。
按支出项目类别划分：基本支出30.33万元,较上年预算安排减少0.85万元;其中：工资福利支出23.54万元,商品和服务支出6.72万元,对个人和家庭的补助0.07万元,资本性支出0万元。项目支出130.61万元,较上年预算安排增加94.61万元;其中：商品和服务支出130.61万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年我单位政府采购预算共安排1.3万元。其中，货物预算1.3万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）项目情况说明
1.南昌县养老服务中心工作经费项目
1）项目概述：南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）根据《中共江西省委机构编制委员会办公室建立健全市县乡三级养老服务中心的意见》（南编办发[2020]108号文）规定，为提升全县一站式养老服务管理水平，提供更高效更优质的服务，南昌县全力打造养老服务中心，养老服务中心主要承担协助本级民政部门开展养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、乡镇（街道）养老机构（设施）及村（居）社区养老设施服务质量提升等工作。
2）立项依据：《中共江西省委机构编制委员会办公室建立健全市县乡三级养老服务中心的意见》（南编办发[2020]108号文）规定，已设公立养老机构的市县乡，在公立养老机构统一加挂养老服务中心牌子
3）实施主体：南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）
4）实施方案：根据《中共江西省委机构编制委员会办公室建立健全市县乡三级养老服务中心的意见》（南编办发[2020]108号文）规定，提升全县一站式养老服务管理水平，提供更高效更优质的服务。
5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排：36万元
7）绩效目标和指标：提升乡镇（街道）养老机构（设施）及村（居）社区养老设施和服务质量。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县社会福利院（南昌县养老服务中心）“三公”经费一般公共预算安排3.97万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。
公务接待费3.97万元，比上年增减0.01万元，主要原因是：减少经费。
公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）2080502机关事业单位离退休费：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（三）2081006养老服务：反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
（四）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
无。
