一、本部门绩效监控开展情况简要说明

根据县财政局下发通知，我局按照文件要求组织开展了2023年上半年的预算绩效运行监控工作。

2023年县民政局预算收入总额为50503.4505万元，本年一般公共预算财政拨款为50503.4505万元，其他收入为0万元。1-6月已使用资金19324.3823万元。其中一般公共预算支出18859.3823万元，其他资金支出465万元。

二、本部门绩效监控结果总体分析

民政工作涉及项目比较繁多，主要有城乡低保资金项目、孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴项目、乡镇敬老院提升改造项目、残疾人两项补贴项目、高龄老人生活补贴项目、六类老人养老服务项目、婚姻登记档案电子化项目、全县智慧养老平台及运维管理项目、遗体免费火化补助等。其中城乡低保资金项目、孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴项目、残疾人两项补贴、高龄老人生活补贴项目是按月通过惠民惠民一卡通平台拨付的。遗体免费火化补助是提前预拨给南昌县殡仪服务中心，由其发放给服务对象。

三、存在问题及原因

部分项目资金存在支付进度滞后，有些项目因工作进度流程比较缓慢，导致资金不能及时拨付到位而滞留在账上。

四、下一步工作措施

对于绩效目标执行正常项目，继续保障目标实现。对于有偏差的项目，结合原因，提出整改措施。科学合理编制预算，严格执行预算。规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。