附件1:
南昌县财政局2020年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县财政局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南昌县财政局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县财政局概况
一、部门主要职能
南昌县财政局是县人民政府工作部门。主要职能是贯彻执行国家的财政、税收法律、法规和政策,承担县本级各项财政收支管理的任务,负责政府非税收入管理,组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款等工作。
二、部门基本情况
现规格为正科级,下设2个副科级事业单位、3个正股级事业单位(均纳入财政局机关统一核算)。机关核定编制数77人,其中行政编制数23个,事业编制51人,工勤编制3人。机关实有人数:行政人数20人,机关其他编制11人,事业49人,工勤5人,事业编外管理3人,离退休人员44人。
第二部分2020年度部门决算表
详见附件2020年度部门决算草案表格
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3,311.20万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少131.52万元,下降3.82%;本年收入合计3,311.20万元,较2019年减少131.52万元,下降3.82%,主要原因是:厉行节约,合理开支。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,311.20万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3,311.20万元,其中本年支出合计3,311.20万元,较2019年减少131.52万元,下降3.82%,主要原因是:厉行节约,合理开支。
本年支出的具体构成为:基本支出2,155.79万元,占65.11%;项目支出1,155.41万元,占34.89%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2,894.74万元,决算数为3,311.20万元,完成年初预算的114.39%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2,406.08万元,决算数为2,284.57万元,完成年初预算的94.95%,主要原因是:工资调整,五险一金相应增长。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为168.78万元,决算数为168.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支。
(三)卫生健康支出年初预算数为134.80万元,决算数为134.80万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支,收支平衡。
(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为564.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是:经费开支增加。
(五)资源勘探信息等支出年初预算数为60.00万元,决算数为33.00万元,完成年初预算的55%,主要原因是:合理安排开支,节约开支。
(六)住房保障支出年初预算数为125.08万元,决算数为125.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理安排开支,收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,155.79万元,其中:
(一)工资福利支出1,960.26万元,较2019年减少864.88万元,下降30.61%,主要原因是:规范津补贴发放。
(二)商品和服务支出186.04万元,较2019年减少9.36万元,下降4.79%,主要原因是:节约开支。
(三)对个人和家庭补助9.49万元,较2019年增加5.28
万元,上升125.42%,主要原因是:原财政所退休人员奖金由机关负担。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.20万元,决算数为2.20万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0.29万元,下降11.65%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:本年度我单位未安排人员出国出境。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.20万元,决算数为 2.20万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0.29万元,下降11.65%%。主要原因是:严格执行三公经费的有关规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:实行公车改革,由公车办统一安排用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出186.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年减少30.32万元,下降14.01%,主要原因是:日常开支略有减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车且已公车改革,但暂未做资产减少处理的车辆。
九、预算绩效情况说明
根据南昌县预算绩效管理中心的统一安排,我们对南昌县金财工程2020年工作经费进行了项目绩效评价。2020年县财政预算安排100万元专项经费用于支付涉及全县金财工程维护费。实际发生金财工程网络租用费6.99万,信息服务费21.89万。该项目经费发挥了很好的社会效益,保证了金财工程的正常运行,提高了单位的工作效率和工作质量。该项目自评98分,综合评级为优。
第四部分 名词解释
财政国库业务反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
信息化建设反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
