二、部门基本情况

南昌县科技和工业信息化局是县政府工作部门，正科级建制，内设办公室、组织人事科、经济运行科、中小企业科、财务监管科、能源管理科、国有资产监管科、信息化管理科、科技科共九个科室。

本部门2021年年末实有人数35人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

第二部分  南昌县工业和信息化委员会部门2021年度部门决算表

第三部分  南昌县工业和信息化委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计8579.31万元，其中上年结转和结余0万元，较2020年减少0万元；本年收入合计8579.31万元，较2020年减少9619.69万元，减少52.86%；主要原因是：今年无抗疫国债项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8579.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计8579.31万元，其中本年支出合计8579.31万元，较2020年减少9619.69万元，减少52.86%，主要原因是：今年无抗疫国债项目经费；年末结转和结余0万元，较2020年增长0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1055.61万元，占12.3%；项目支出7523.7万元，占87.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为2059.42万元，决算数为8579.31万元，完成年初预算的315.59%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为412.31万元，决算数为743万元，完成年初预算的180.2%，主要原因是机构改革科技方面职能并入我局，一般公共服务支出增加。

（二）科学技术支出年初预算数为1390万元，决算数为6859.03万元，完成年初预算的493.46%，主要原因是机构改革科技方面职能并入我局。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为59.14万元，决算数为64.64万元，完成年初预算的109.3%，主要原因是机构改革人员增加等。

（四）卫生健康支出年初预算数为28.32万元，决算数为28.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是收支相等。

（五）节能环保支出年初预算数为180万元，决算数为184.67万元，完成年初预算的102.29%，主要原因是综合节能降耗项目经费增加等。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为25万元，完成年初预算的100%，主要原因是农林水项目经费增加等。

（七）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为650万元，完成年初预算的100%，主要原因是市级工业政策项目经费增加等。

（八）住房保障支出年初预算数为24.65万元，决算数为24.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是收支相等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.61万元，其中

（一）工资福利支出726.9万元，较2020年增加220.21万元，增加43.46%，主要原因是：人员增加；

（二）商品和服务支出278.18万元，较2020年减少52.06万元，减少15.76%，主要原因是：缩减开支；

（三）对个人和家庭补助支出50.53万元，较2020年减少252.83万元，减少83.34%，主要原因是：对职工个人和家庭补助支出缩减；

（四）其他资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，，主要原因是：无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.17万元，完成预算的33.43%，决算数较2020年增加0.11万元，增长10.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项预算及支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.06万元，完成预算的33.43%，决算数较2020年增加0.11万元，增长10.38%，主要原因是单位公务接待增加。全年国内公务接待25批，累计接待140人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无预算且未发生，全年购置公务用车0辆。主要原因是：无预算且未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无预算且未发生，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出278.18万元，较上年决算数减少52.06万元，减少15.76%，主要原因是：缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额63.97万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.3万元。授予中小企业合同金额57.3万元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的10.43%。

八、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金5156.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“南昌县（小蓝经开区）工业企业“亩产效益”综合第三方评价及平台建设”“综合节能降耗”“高新技术企业等奖励补助”“南昌县国资委监管国有企业清产核资工作费用”“南昌县食品产业优化升级省级试点专项资金”“落实市级工业政策兑现资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出5156.15万元。从评价情况来看，“南昌县（小蓝经开区）工业企业“亩产效益”综合第三方评价及平台建设”项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”；“综合节能降耗”项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”；“南昌县食品产业优化升级省级试点专项资金”项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”；“高新技术企业等奖励补助”项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”；“南昌县国资委监管国有企业清产核资工作费用”项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“高新技术企业等奖励补助”项目绩效自评结果。

“高新技术企业等奖励补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高新技术企业等奖励补助”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市工作目标任务新认定高新技术企业65家；二是每家新认定高企奖励10万。发现的问题及原因：一是每年高企由专家评定，数量不能控制；二是根据市局奖励清单县级给予奖励。下一步改进措施：一是加强预算前高新技术企业摸排，提高预算准确性；二是加强惠企政策宣传。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度南昌县科工局整体支出绩效自评报告

一、部门概述和基本情况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌县科技和信息化局是县政府组成部门，主要工作职责是主管科技、工业和信息化地方性政策并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查，提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级等，指导企业技术创新和技术改造，指导产、学、研结合和重大产业项目的实施等。

我局共有列入预算单位1个。编制人数34人，其中行政编制22人，工勤编制2人，事业编制5人；实有人数36人，其中编制外2人。                      

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

  1、强化项目支撑，坚持大项目支撑大产业

我们将切实抓好项目储备、落地开工、投产达效等工作，持续壮大集成电路、智能装备制造、新材料新能源三大新兴产业，助推汽车、食品、医药医器三大支柱产业转型升级。严格落实重大重点项目日常调度、定期调度、督察调度机制，确保上海沪工、济民可信生物医药产业园等引爆项目早投产、出效益。

   2、强化龙头带动，培育工业发展新增长点

继续发挥“一区三园”平台优势，着力培育出一批具有核心竞争力的大企业、大集团。加快推进江铃股份富山新能源汽车基地建设，力争整车今年内下线。深入实施食品产业优化升级省级试点工作，推动煌上煌、人之初等本土企业打造成为集供应链、产品链、创新链为一体的行业龙头。

3、强化科技引领，提升企业技术竞争力

继续发挥好中科院苏州纳米所等四所科研平台作用，瞄准优势产业和新兴产业链，建设一批制造业创新中心和企业技术中心，打造一批制造业创新载体，引进培育一批“专、新、特、精”示范企业，加快泰豪VR产业基地、华智5G通讯等项目建设，助推德瑞光电、瑞能半导体等抢占行业制高点，推动新旧动能转换“换挡提速”。

4、强化宣传力度，加强推进企业信息化应用

积极指导企业申报省级两化融合示范企业。帮助我县企业提升信息化整体水平，使更多的企业参与到信息化应中来，从而降低企业办公成本、提高沟通效率和提升竞争力，实现经济效益、社会效益最大化。加大两化融合宣传工作，让更多企业了解上云、移动互联网、云计算、大数据和物联网等信息化应用的内涵，利用信息化平台，让更多的企业参与到信息化应用的创新中来。

5、强化统筹兼顾，狠抓节能、墙改等工作落实

积极配合市节能监察中心开展节能监察工作，确保我县工业增加值能耗下降率等指标符合上级要求。积极开展新型墙体材料推广应用工作，做好新型墙体材料使用情况现场验收和基金返退材料审核工作。积极配合市散装水泥和预拌混凝土管理办公室开展预拌混凝土和砂浆推广应用工作。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况   

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”支出：填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

机关运行经费支出：反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。