南昌县红旗大泵电力排灌站
2024年单位预算
目 录
第一部分 南昌县红旗大泵电力排灌站概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县红旗大泵电力排灌站2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县红旗大泵电力排灌站2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县红旗大泵电力排灌站概况
一、单位主要职责
红旗大泵电力排灌站是南昌县水利局所属预算单位，其主要承担维护红旗泵站机组及水工建筑物安全运行等，具体职责如下：
防汛调度职责：认真宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；制定防洪预案、年度防汛运用计划；及时掌握气象形势，收集、整理、上报汛期雨情、水情；负责工程防汛抢险技术管理工作，组织防汛值班，收发上级调度指令，拟定各设备的启闭调度指令；积极联系各级防汛指挥部门、水文部门以及当地政府机构，反馈泵站运行调度运用信息；开展防汛宣传教育和培训工作；储备防汛物资，落实年度防汛运用计划；负责年度运行调度总结，编写年度调度运用报告。
安全运行与监察职责：贯彻执行国家有关泵站安全运行管理的方针、政策；承担泵站安全运行日常管理工作；制定、落实安全管理制度及技术措施；参与安全事故的调查处理及整改工作；做好泵站安全运行管理活动文件材料的收集整理工作，归档立卷，存放有序，及时录入系统，保持档案室库房的干净整洁；负责年度安全运行总结，编写年度安全运行管理报告。
维修养护职责：贯彻执行有关工程维修养护方面的法律、法规和技术标准；组织编制泵站维护养护项目及经费预算方案，负责项目采购、合同签订、工程结算、财务评审等管理工作；组织实施泵站维修养护和设备更新改造，做好维养项目的进度、质量、资金管理；负责管理站绿化养护、保洁、防汛道路等设备的维护经费使用管理；负责维修养护项目的中间结算、完工结算、竣工结算及项目验收工作。
信息管理职责：负责信息化系统运行维护和管理，制定实施维护管理细则和操作章程；管理和维护泵站信息系统、办公系统、自动化控制系统、视频监控系统确保正常使用，定期进行技术维护和改版升级。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县红旗大泵电力排灌站属于公益一类事业单位，共设置内设机构3个，具体如下：办公室、综合室、财务室。
编制人数小计21人，其中：全部补助事业编制21人。实有人数40人，其中：在职人数小计17人，包括全部补助事业人员17人；退休人员小计12人；聘用人员8人；遗属人员3人。
第二部分 南昌县红旗大泵电力排灌站2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县红旗大泵电力排灌站2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县红旗大泵电力排灌站收入预算总额为912.53万元，较上年增加57.73万元，增长6%，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算。其中：财政拨款收入412.53万元，较上年预算安排增加57.73万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；其他收入500万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致。
（二）支出预算情况
2024年南昌县红旗大泵电力排灌站支出预算总额为912.53万元，较上年增加57.73万元，增长6%，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出412.53万元，较上年预算安排增加57.73万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；其中：工资福利支出365.56万元、商品和服务支出41.65万元、对个人和家庭的补助5.32万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加57.73万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.94万元，较上年预算安排减少23.94万元，主要原因是2023年退休人员基础绩效补助列入了事业单位离退休中；卫生健康支出25.12万元，较上年预算安排增加1.94万元，主要原因是基数的调整；农林水支出829.79万元，较上年预算安排增加78.37万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；住房保障支出26.68万元，较上年预算安排增加1.36万元，主要原因是基数的调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出365.56万元，较上年预算安排增加84.67万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；商品和服务支出41.65万元，较上年预算安排减少2.25万元，主要原因是根据文件精神做减少；对个人和家庭的补助5.32万元，较上年预算安排减少22.69万元，主要原因是退休人员基础绩效补助列入了事业单位离退休中。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县红旗大泵电力排灌站财政拨款支出预算412.53万元，较上年增加57.73万元，增长6%，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.94万元，较上年预算安排减少23.94万元，主要原因是退休人员基础绩效补助列入了事业单位离退休中；卫生健康支出25.12万元，较上年预算安排增加1.94万元，主要原因是基数的调整；农林水支出829.79万元，较上年预算安排增加78.37万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；住房保障支出26.68万元，较上年预算安排增加1.36万元，主要原因是基数的调整。
按支出项目类别划分：基本支出412.53万元，较上年预算安排增加57.73万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；其中：工资福利支出365.56万元、商品和服务支出41.65万元、对个人和家庭的补助5.32万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加57.73万元，主要原因是调资、基础绩效奖和年终绩效奖列入预算；
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况说明
2024年本单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年红旗大泵电力排灌站“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
