目    录

第一部分  南昌县农业技术推广中心概况       

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县农业技术推广中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌县农业技术推广中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

南昌县农业技术推广中心是南昌县农业农村局所属二级单位,为正股级,主要职责是:宣传、贯彻、落实国家关于种植业的各项方针、政策;制定全县农业技术推广计划,指导乡镇农业技术人员开展业务工作;组织种植业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作;协调各专业事业站开展粮油生产管理、农作物病虫害监测预警、农业植物检疫、测土配方施肥技术推广等业务工作;负责全县农业技术人员的技术培训及新型职业农民培育工作;开展农业生产技术咨询,宣传普及农业科技知识;负责县农业技术推广中心资产、资金及日常事务管理;领导交办的其他事务;法律、法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌县农业技术推广中心共有预算单位1个。

编制人数小计22人,其中:全部补助事业编制人数22人实有人数小计29人,其中:在职人数小计29人,全部补助事业在职人数29人。退休人数小计51人,遗属人数1人。

第二部分  南昌县农业技术推广中心2022年部门预算表

2022年市县部门预算公开表(农业技术推广中心)

第三部分  南昌县农业技术推广中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年南昌县农业技术推广中心收入预算总额为523.35万元,较上年预算安排增加182.96万元;财政拨款收入429.44万元,较上年预算安排增加 132.05万元;其他收入93.91万元,较上年预算安排增加48.91万元。

 (二)支出预算情况

2022年南昌县农业技术推广中心支出预算总额为523.35万元,较上年预算安排增加182.96万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出395.02万元,较上年预算安排增加129.63万元;其中:工资福利支出293.05万元,商品和服务支出51.04万元,对个人和家庭的补助50.93万元。项目支出128.33万元,较上年预算安排增加51.33万元;其中:商品和服务支出128.33万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出81.43万元,较上年预算安排增加17.11万元;卫生健康支出26.31万元,较上年预算安排增加9.77万元;农林水支出390.94万元,较上年预算安排增加144.84万元;住房保障支出24.67万元,较上年预算安排增加9.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出293.05万元,较上年预算安排增加110.49万元;商品和服务支出179.37万元,较上年预算安排增加141.93万元;对个人和家庭的补助50.93万元,较上年预算安排增加5.54万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年南昌县农业技术推广中心财政拨款支出预算总额为429.44万元,较上年预算安排增加132.05万元;

按支出功能科目划分:农林水支出297.03元,社会保障和就业支出81.43万元,卫生健康支出26.31万元,住房保障支出24.67万元。

按支出项目类别划分:基本支出395.02万元,较上年预算安排增加129.63万元;其中:工资福利支出293.05万元,商品和服务支出51.04万元,对个人和家庭的补助50.93万元。项目支出34.42万元,较上年预算安排增加2.42万元;其中:商品和服务支出34.42万元。

(四)政府性基金情况

2022年南昌县农业技术推广中心无政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2022年南昌县农业技术推广中心无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算51.04万元,比2021年预算增加13.6万元,增长36.32%。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额14.75万元,其中: 政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算2.75万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆。

(九)2022年植保经费和村农技员工作补助项目概况

1.项目概述

根据2008年第16次南昌县人民政府常务会议精神,县财政局每年安排植保经费和村农技员工作补助32万元。

2.立项依据

《南昌县人民政府关于印发关于加强我县动植物防疫体系建设的实施意见的通知》南政发[2007]2号、2008年第16次南昌县人民政府常务会议。

3.实施主体

南昌县农业技术推广中心

4.实施方案

项目资金用于村农技员植保工作补助、县植保植检部门日常办公活动和开展农作物病虫监测预警与防控技术指导工作。

5.实施周期:2022年全年。

6.年度预算安排:32万元。

7.绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌县农业技术推广中心"三公"经费一般公共预算安排7.75万元,其中:

公务接待5万元,比上年减4万元,主要原因是:公务接待减少。

公务用车运行2.75万元,比上年增2.75万元,主要原因是:机构改革,并入单位有公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

(二)科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出;

(三)病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、补杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳上午住房公积金出;

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

(六)其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业村方面的支出。