目 录
第一部分 南昌县农业综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县农业综合行政执法大队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县农业综合行政执法大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县农业综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
(一)宣传贯彻农业、渔政和粮食流通等方面的法律、法规和规章,依法行使法律法规赋予农业农村部门承担的农业执法职责。
(二)受理违反农业、渔政和粮食流通等法律、法规和规章行为的举报和投诉。
(三)开展对种子、肥料、农药、植物检疫、兽医兽药、饲料和饲料添加剂、动物卫生、生猪屠宰、农产品质量、农机、粮食流通、渔业渔政等行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。
(四)负责组织查处辖区内跨区域和具有全县影响的复杂涉农涉渔案件,推进农业执法信息化。
(五)拟订农业、渔政和粮食流通等综合执法办案制度、规范等并组织实施,承担行政执法与刑事司法衔接工作。
(六)牵头组织全县农资打假工作,组织农业投入品执法检查并推行检打联动。
(七)监督指导乡镇农业综合行政执法体系建设和乡镇农业综合行政执法工作。
(八)完成县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年南昌县农业综合行政执法大队共有预算单位1个。编制人数小计50人,其中:全部补助事业编制人数50人。实有人数小计58人,其中:在职人数小计48人,全部补助事业在职人数48人。退休人数小计10人。聘用人员3人。
第二部分 南昌县农业综合行政执法大队2022年部门预算表
第三部分 南昌县农业综合行政执法大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌县农业综合行政执法大队收入预算总额为797.52万元,较上年预算安排增加584.11万元;财政拨款收入694.31万元,较上年预算安排增加607.9万元;其他收入103.21万元,较上年预算安排增加减少23.81万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌县农业综合行政执法大队支出预算总额为支出预算总额为797.52万元,较上年预算安排增加584.11万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出553.45万元,较上年预算安排增加340.04万元;其中:工资福利支出452.06万元,商品和服务支出90.7万元,对个人和家庭的补助2.19万元,资本性支出8.5万元。项目支出244.07万元,较上年预算安排增加244.07万元;其中:商品和服务支出116.87万元,资本性支出24万元,其他相关支出103.2万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出48.78万元,较上年预算安排增加41.44万元;卫生健康支出40.18万元,较上年预算安排增加33.99万元;农林水支出671.2万元,较上年预算安排增加477.11万元;住房保障支出37.36万元,较上年预算安排增加31.57万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出452.06万元,较上年预算安排增加383.73万元;商品和服务支出207.57万元,较上年预算安排增加62.63万元;对个人和家庭的补助2.19万元,较上年预算安排增加2.05万元;资本性支出32.5万元,较上年预算安排增加32.5万元;其他相关支出103.2万元,较上年预算安排增加103.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌县农业综合行政执法大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额694.31万元,较上年预算安排增加607.9万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出48.78万元,卫生健康支出40.18万元,农林水支出568万元,住房保障支出37.36万元。
按支出项目类别划分:基本支出553.45万元,较上年预算安排增加467.04万元;其中:工资福利支出452.05万元,商品和服务支出90.7万元,对个人和家庭的补助2.19万元,资本性支出8.5万元。项目支出140.87万元,较上年预算安排增加140.87万元;其中:商品和服务支出116.87万元,资本性支出24万元。
(四)政府性基金情况
2022年南昌县农业综合行政执法大队无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年南昌县农业综合行政执法大队无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算69.46万元,比2021年预算减少75.48万元,下降52.07%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额104.5万元,其中: 政府采购货物预算74.5万元, 政府采购服务预算30万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中:执法执勤用车实有数1辆。
(九)2022年渔政执法工作经费情况说明
1、项目概述
按照省禁捕办关于相关执法工作的要求,全年开展水上执法检查,查处非法捕捞行为等工作,做好全县天然水域内渔业行政执法。
2、立项依据
《关于请求核拨2014年渔政执法经费的请示》、三定方案。
3、实施主体
南昌县农业综合行政执法大队
4、实施方案
全年开展水上执法检查,查处非法捕捞行为。保护渔业生态环境做好我县渔政执法、安全监管、加大渔政执法和渔业安全生产工作力度,确保渔业资源可持续健康发展。
5、实施周期:2022年全年。
6、年度预算安排:37万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县农业综合行政执法大队"三公"经费一般公共预算安排7.2万元,其中:
因公出国0万元。
公务接待2.1万元,比上年增加1.4万元,主要原因是:由于机构改革,人员和工作职能增加。
公务用车运行5.1万元,比上年增加5万元,主要原因是:由于机构改革,人员和工作职能增加。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设计项级科目的其他项目支出;
(三)科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出;
(四)病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、补杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;
(五)农产品质量安全:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出;
(六)执法监管:反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳上午住房公积金出;
(八)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;
(九)其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业村方面的支出。
