目 录
第一部分 南昌县水产科学研究所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县水产科学研究所2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县水产科学研究所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县水产科学研究所概况
一、部门主要职责
南昌县农业农村局下属单位,主要职责是:为全县水产养殖户提供技术服务,促进水产养殖业发展;水产新品种新技术引进及推广;鱼类病害防治研究;水产资源调查。
二、机构设置及人员情况
南昌县水产科学研究所共有预算单位1个,编制人数1人,其中:事业编制1人。实有人数20人,其中:在职人数1人,退休人员19人。
第二部分 南昌县水产科学研究所2022年部门预算表
第三部分 南昌县水产科学研究所2022年部门预算
情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌县水产科学研究所收入预算总额为161.84万元,较上年预算安排增加39.19万元。其中:财政拨款收131.84万元,较上年预算安排增加35.39万元;其他收入30万元,较上年预算安排增加3.8万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌县水产科学研究所支出预算总额为161.84万元,较上年预算安排增加39.19万元。
其中:按支出项目类别划分:基本支出99.07万元,较上年预算安排减少23.58万元;其中:工资福利支出8.8万元,对个人和家庭的补助88.03万元,商品和服务支出2.24万元;项目支出62.77万元,较上年预算安排增加62.77万元,其中:对个人和家庭的补助支出62.77万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出88.99万元,较上年预算安排增加2.98万元;卫生健康支出0.84万元,较上年预算安排减少0.03万元;农林水支出71.28万元,较上年预算安排增加36.29万元;住房保障支出0.73万元,较上年预算安排减少0.04万元,。
按支出经济分类划分:工资福利支出8.8万元,较上年预算安排减少0.4万元;商品和服务支出2.24万元,较上年预算安排减少26.2万元;对个人和家庭的补助150.8万元,较上年预算安排增加65.79万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌县水产科学研究所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额131.84万元,较上年预算安排增加35.39万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出88.99万元,卫生健康支出0.83万元,农林水支出41.28万元,住房保障支出0.73万元。
按支出项目类别划分:基本支出99.07万元,较上年预算安排减少23.58万元;其中:工资福利支出8.8万元,商品和服务支出2.24万元,对个人和家庭的补助88.03万元,。项目支出32.77万元,较上年预算安排增加32.77万元;其中:对个人和家庭的补助32.77万元。
(四)政府性基金情况
2022年南昌县水产科学研究所政府性基金支出预算为0万元。
(五)国有资本经营情况
无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算0.51万元,比2021年预算减少27.93万元,下降98.21%。
(七)政府采购情况
无
(八)国有资产占有使用情况
无
(九)项目情况说明
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县水产科学研究所"三公"经费一般公共预算安排0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳上午住房公积金出;
(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;
