南昌县武阳镇中心小学
2021年单位预算编制说明
目 录
第一部分 武阳镇中心小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 武阳镇中心小学2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公经费”预算情况说明
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 武阳镇中心小学2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公经费”支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 武阳镇中心小学概况
一、单位主要职责
武阳镇中心小学的主要职责是：
（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的德育大纲，培育“四有”新人。
（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，加强美育；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；为初中输送合格的新生。
（三）开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，切实加强学校管理工作。
（四）为辖区内学龄前儿童提供教育、保育服务，促进学前教育发展。
二、单位2021年主要工作任务
2021年，武阳镇中心小学的主要任务是：坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，立德树人，五育并举。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（三）深入推进教育信息化，加快教育信息化项目推进与建设，以教育信息化推动教育教学质量高质量发展。常态长效抓好疫情防疫各项工作落实，统筹推进疫情防控和教育教学工作。
（四）配合省市开展“国培计划”和省、市级各项培训工作，着力打造德艺双馨教师队伍。
三、单位基本情况
南昌县武阳镇中心小学共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数 150 人，其中全部补助事业编制150人；实有人数 382人，其中：在职人数 179人，包括全部补助事业人员 179 人； 社保退休 人员 192 人；遗属人员 11 人。在校学生2327 人，其中：小学 2131 人、幼教学生 196 人。
第二部分 武阳镇中心小学2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年武阳镇中心小学收入预算总额为2866.53万元，比上年减少119.27万元，下降4%。其中：财政拨款收入1932.8万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入160.93万元；上年结转772，8万元。
（二）支出预算情况
2021年武阳镇中心小学支出预算总额为2866.53万元，比上年减少119.27万元，下降4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2827.63万元，包括工资福利支出1932.8万元、日常公用支出49.31万元、对个人和家庭的补助39.34万元；项目支出38.9万元，包括行政事业性项目支出38.9元。
按支出功能科目划分：教育支出2208.9万元；社会保障和就业支出226.49万元；卫生健康支出170.19万元；住房保障支出155.26万元；其他支出106.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1844.15万元，占支出预算总额的64.33%；商品和服务支出49.31万元，占支出预算总额的1.72%；对个人和家庭的补助39.34万元，占支出预算总额的1.37%。
（三）财政拨款支出情况
2021年武阳镇中心小学财政拨款支出预算1932.8万元，较上年增加26.97万元，增长1.42%。具体支出情况是：住房保障支出万元，占财政拨款支出的8.03%;卫生保健支出170.19万元，占财政拨款支出的8.81%;社会保障和就业支出226.49万元，占财政拨款支出的11.72%;教育支出1380.86万元，占财政拨款支出的71.44%。
（四）政府性基金情况
2021年武阳镇中心小学没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年武阳镇中心小学的机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为事业单位，无此项目。
（六）政府采购情况说明
2021年武阳镇中心小学政府采购预算总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年4月28日，单位共有车辆0辆。2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万以上专用设备0台（套）。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（单位预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公经费”预算情况说明
2021年本单位“三公经费”年初预算安排1.45万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费1.45万元，比上年减少0.05万元。减少的原因主要是厉行节约，缩减三公经费。
3．公务用车购置及运行维护费0万元。
三、单位预算草案的具体说明
本单位为二级预算单位，无下属单位。
第三部分 南昌县武阳镇中心小学2021年单位预算表
详见附件《南昌县武阳镇中心小学2021年部门预算公开表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）教育支出:反映政府教育事务支出；
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
