南昌县塘南中学
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县塘南中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县塘南中学2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、南昌县塘南中学预算草案的具体说明
第三部分 南昌县塘南中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县塘南中学概况
一、部门主要职责
1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段三年的基础教育。
2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。
3、积极支持工会、共青团开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。
4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。
5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。
7、建立安全管理制度，落实安全管理职责。
二、部门基本情况
南昌县塘南中学只有本级一所初级中学，没有其它二级核算单位。
我校共有在职人员55人，退休人员21人，在校学生655人。
第二部分 南昌县塘南中学2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年南昌县塘南中学收入预算总额为748.20万元，比上年增加21.14万元，增长2.28%。其中：财政拨款收入692.52万元；上级补助收入55.68万元。 上年结转220万元。
（二）支出预算情况
2021年南昌县塘南中学支出预算总额为968.20万元，比上年增加241.14万元，增长24.90%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出968.20万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出673.08万元、商品和服务支出284.67万元、对个人和家庭补助10.45万元。
按支出功能科目划分：教育支出774.86万元，占支出预算总额的80.03 %；社会保障和就业支出75.05万元，占支出预算总额的7.76%；卫生健康支出61.34万元，占支出预算总额的6.33%；住房保障支出56.95万元，占支出预算总额的5.88%。
（三）财政拨款支出情况
2021年南昌县塘南中学财政拨款支出预算692.52万元，较上年增加21.78万元，增长3.14%。其中：教育支出499.18万元，占财政拨款支出的72.08%；社会保障和就业支出75.05万元，占财政拨款支出的10.84%；卫生健康支出61.34万元，占财政拨款支出的8.86%；住房保障支出56.95万元，占财政拨款支出8.22%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
（六）政府采购情况说明
2021年南昌县塘南中学政府采购预算共安排26.60万元。其中，货物预算10.6万元，工程预算16万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年元月13日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排1.10万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费1.10万元，比上年减少0万元。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
三、南昌县塘南中学预算草案的具体说明
第三部分 南昌县塘南中学2021年部门预算表
详见“2021年部门预算公开表(市县）(塘南中学)_2021”表格。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）教育支出:反映政府教育事务支出；
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
