南昌县塔城中学
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县塔城中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县塔城中学2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县塔城中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县塔城中学概况
一、部门主要职责
学校办学宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。 初中学历教育 相关社会服务
二、部门2021年主要工作任务
南昌县塔城中学2021年的主要工作任务是:
1、认真贯彻执行义务教育法,为社会、为高一级学校培养和输送合格人才;
2、走农村义务教育的特点,办农村中学特色教育,学习城镇中学先进教育教学经验,为当地经济建设做出一份贡献
三、部门基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 0 个。
本单位2021年实有人数 73 人,其中在职人员 48 人,退休人员 25 人;遗属补助2人;在职独生子女1人;学生人数 283 人。
第二部分 南昌县塔城中学2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县塔城中学收入预算总额为632.88万元,比上年减少255.47万元,下降40.36%。其中:
财政拨款收入608.57万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入24.31万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县塔城中学支出预算总额为608.57万元,比上年减少255.47万元,下降40.36%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出600.80万元,包括:
工资福利支出594.27万元、
日常公用支出7.77万元、
对个人和家庭的补助6.53万元;
项目支出0万元,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;
事业单位经营支出0万元;
对附属单位补助支出0万元;
上缴上级支出0万元。
按支出经济分类划分:
工资福利支出597.27万元,占支出预算总额的98.14%;
商品和服务支出7.77万元,占支出预算总额的1.27%;
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县塔城中学财政拨款支出预算632.88万元,较上年增加11.81万元,增长1.86%。具体支出情况是:农林水事务0万元,占财政拨款支出的0%;教育459.43万元,占财政拨款支出的72.59%;社会保障支出68.46万元,占财政拨款支出的10.82%;卫生健康支出54.87万元,占财政拨款支出的8.67%;住房保障支出50.12万元,占财政拨款支出的7.92%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为7.77万元。
(六)政府采购情况说明
2021年我校政府采购预算共安排23.20万元。其中,货物预算15.20万元,工程预算5万元,服务预算3万元。
(七)国有资产占有使用情况
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年无增减。
2.公务接待费0.3万元,比上年减少0.3万元。减少的原因主要是严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
三、单位预算草案的具体说明
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 0 个。
第三部分 南昌县塔城中学2021年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式:
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)……
(三)……
以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。
