南昌县向塘向阳学校
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县向塘向阳学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县向塘镇向阳学校2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县向塘向阳学校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县向塘向阳学校概况
一、部门主要职责
南昌县向塘向阳学校,是南昌县教育体育局下属学校,属公益一类全额拨款事业单位,主要职能:贯彻国家的教育方针,实施小九年义务教育,促进基础教育发展,招收适龄儿童入学,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,使适龄儿童、少年在品德、智力,体质等方面全面发展,为培养有理想,有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
二、部门2021年主要工作任务
南昌县向塘向阳学校2021年的主要工作任务是:
(一)全面贯彻党的教育方针,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,建设全系统风清气正的良好教育政治生态。
(二)以建“教学规范、特色鲜明、管理有序”的学校为根本目标,以“立德树人”为中心,坚持“五育并举”,全面推进素质教育,做到德智体美劳全面发展。积极开展美育教育和创建文明校园活动,以“小手牵大手”提升全社会文明风尚。全面提升学校体育艺术教育工作。
(三)慎终如始、常态长效抓好疫情防控各项工作落实,统筹推进疫情防控和教育教学工作。主动作为,周密部署,做到疫情防控和教育教学同开展、共推进、齐落实,两手抓、两不误。
(四)以办“优质均衡、公平普惠、城乡一体”的教育为目标,继续推进《南昌县中小学及幼儿园网点布局专项规划(2017—2035)》、《南昌县农村教育资源整合三年(2018-2020)行动计划》等战略的实施,拓展优质教育资源,让优质教育资源惠泽每一个家庭。深入推进教育信息化,加快教育信息化项目推进与建设,以教育信息化推动教育教学质量高质量发展。
(五)全面推进教师专业素养和师德素养提升。配合省市开展“国培计划”和省、市级各项培训工作,着力打造德艺双馨教师队伍。
(六)合理规划使用资金,保障学校教育教学工作正常开展、完成日常工作任务。
三、部门基本情况
南昌县向塘向阳学校共有预算单位1个,属二级预算单位。编制人数35人,其中全部补助事业编制35人;实有人数70人,其中:在职人数57人,包括全部补助事业人员57人;社保退休人员9人;遗属人员4人。在校学生304人,其中:小学163人、初中学生141人。
第二部分 南昌县向塘向阳学校2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县向塘向阳学校收入预算总额为805.2万元,比上年增加47.88万元,增长6.32%。其中:财政拨款收入643.3万元;上级补助收入23.4万元;上年结转138.5万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌县向塘向阳学校支出预算总额为805.2万元,比上年增加47.88万元,增长6.32%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出801.2万元,包括工资福利支出629.28万元、日常公用支出166.62万元、对个人和家庭的补助5.3万元;项目支出4万元,包括行政事业性项目支出4万元。
按支出功能科目划分:教育支出615.51万元;社会保障和就业支出69.07万元;卫生健康支出58.11万元;住房保障支出53.01万元;其他支出9.5万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出629.28万元,占支出预算总额的78.15%;商品和服务支出170.62万元,占支出预算总额的21.19%;对个人和家庭的补助5.3万元,占支出预算总额的0.66%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌县向塘向阳学校财政拨款支出预算643.3万元,较上年增加22.69万元,增长3.66%。具体支出情况是:住房保障支出53.01万元,占财政拨款支出的8.24%;卫生健康支出58.11万元,占财政拨款支出的9.03%;社会保障和就业支出69.07万元,占财政拨款支出的10.74%;教育支出463.11万元,占财政拨款支出的71.99%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门无机关运行经费。
(六)政府采购情况说明
2021年南昌县向塘向阳学校政府采购预算共安排4.08万元。其中,货物预算4.08万元。
(七)国有资产占有使用情况
样式:截至2021年元月15日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,无增减。
2.公务接待费0.5万元,比上年减少0.2万元。减少的原因主要是厉行节约,减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,无增减。
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
本单位为二级预算单位,无下属单位。
第三部分 南昌县向塘向阳学校2021年部门预算表
详见附件《南昌县向塘向阳学校2021年部门预算公开表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)教育支出:反映政府教育事务支出;
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(五)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
