附件1:

南昌县教育体育局2022年部门预算编制说明

目    录

第一部分南昌县教育体育局概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县教育体育局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分南昌县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分南昌县教育体育局概况

一、部门主要职责

县教科体局是主管教育、体育工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。研究全县教育、体育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全县的教育、体育管理工作。

2、研究提出全县教育、科技、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。负责全县教育、体育信息统计、分析等工作。

3、统筹规划、协调指导全县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育、体育体制及运行机制。负责全县中小学、县直幼儿园、局属事业单位的审计监督和内部审计工作。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开。

4、统筹管理县本级教育科技体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。按有关要求落实有关学生资助管理工作。统筹规划、指导管理勤工俭学和校办产业工作。

5、统筹管理全县基础教育、中等职业教育、成人教育工作。指导全县各级各类教育的教育教学改革。

6、按有关管理权限，对全县社会力量办学、体育社团进行指导、管理、监督和评估检查。

7、主管全县各级各类学校教师、教练员、裁判员工作。负责全县教师、教练员、裁判员资格的管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育科技体育系统的表彰奖励的有关工作。在省市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全县教师和教育管理人员的继续教育工作。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

8、按照干部管理权限，管理全县中小学、县直幼儿园和局属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩、纪检、监督及干部思想教育培训等工作；指导县直中小学、幼儿园、局属单位的党建工作和全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育、民族教育及国防教育等工作。

9、统筹管理并组织实施县中等专业学校招生工作和毕业生就业指导工作。

10、负责全县教育体育科学研究和教学研究工作，负责全县教育系统的信息化建设和图书、电教仪器装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。

11、统筹管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话工作，负责普通话测试工作。

12、组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作，建立健全和落实学校安全管理责任制；协调县人民政府有关部门做好中小学、幼儿园的校车、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理。

13、将安全教育纳入学校教育内容，指导学校开展安全教育活动，加强实训实习期间和校外社会实践活动的安全管理；负责全县各类学校安全事故应急救援工作，定期组织师生员工开展事故警示教育和应急救援演练活动，普及安全知识；参与教育体育系统安全事故的调查处理工作。

14、指导、监督经教育部门批准设立的全县各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作；对经教育体育部门批准设立的全县各类学校开展应急知识教育进行指导和监督，督促全县学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

15、负责教育体育系统人才教育培养，牵头全县人才子女就学有关工作。

16、组织对巩固九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估并施对全县各类学校的教育督导工作。

17督促、检查学校、企业、机关、部队、农村和社区的体育工作；配合各部门、各行业、各社会团体积极开展全民健身活动。

18织全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。

19县体育场馆建设规划，负责体育场馆建设、使用和管理。

20办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县教育体育局共有预算单位74个，包括局本级和73个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县教育体育局；全额拨款事业单位73个：南昌县教师发展中心、南昌县考试中心、南昌县莲塘第一中学、南昌县莲塘第二中学、南昌县莲塘第三中学、南昌县中等专业学校、南昌县莲塘第一幼儿园、南昌县莲塘第二幼儿园、南昌县第三幼儿园、南昌县墨山街小学、南昌县银河学校、南昌县斗柏路小学、南昌县振兴路小学、南昌县金沙路小学、南昌县第四幼儿园、南昌县新城学校、南昌县洪州学校、南昌县芳草学校、南昌县诚义学校、南昌县洪州汇仁学校、南昌县洪燕学校、南昌县洪科小学、南昌县莲塘第一中学八一分校、南昌县洪亿学校、南昌县洪范学校、南昌县莲塘第四小学、南昌县凤凰沟实验学校、南昌县南新乡中心小学、南昌县南新乡中学、南昌县蒋巷镇中心小学、南昌县蒋巷镇第二中学、南昌县塘南镇中心小学、南昌县塘南镇中学、南昌县新联学校、南昌县渡头学校、南昌县泾口乡中心小学、南昌县泾口中学、南昌县幽兰学校、南昌县塔城乡中心小学、南昌县塔城中学、南昌县武阳镇中心小学、南昌县武阳镇中学、南昌县八一乡中心小学、南昌县八一乡中学、南昌县冈上镇中心小学、南昌县冈上镇中学、南昌县三江镇中心小学、南昌县三江镇中学、南昌县广福镇中心小学、南昌县广福镇中学、南昌县广福镇第二中学、南昌县黄马乡中心小学、南昌县黄马乡中学、南昌县富山乡中心小学、南昌县富山乡中学、南昌县东新乡中心小学、南昌县东新乡中学、南昌县莲塘镇中心小学、南昌县莲塘镇第七中学、南昌县向塘镇中心小学、南昌县向塘镇实验学校、南昌县向塘镇第二中学、南昌县向塘向阳学校、南昌县莲塘第一小学、南昌县莲塘第二小学、南昌县莲塘第三小学、南昌县莲塘第四中学、南昌县莲塘第五中学、南昌县莲塘第六中学、南昌县特殊教育学校、南昌县莲塘实验学校、南昌县昌南实验学校、南昌县银三角实验学校。编制人数8055人，其中；行政编制28人、全部补助事业编制8027人；实有人数13490人，其中：在职人数8352人，包括行政人员27人、全部补助事业人员8325人；离休人员2人；退休人员4541人。在校学生156042人，其中：高等中级学校13691人、中等专业学校2778人，其他139573人。

第二部分南昌县教育体育局2022年

部门预算表

（详见附表）

第三部分南昌县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县教育体育局收入预算总额为238216.86万元，比上年增加82052.1万元，增长52.5%。其中：财政拨款收入153610.91万元；事业收入15666.39万元；其他收入11670.61万元；上级补助收入57268.95万元。

（二）支出预算情况

2022年县教育体育局支出预算总额为238216.86万元，比上年增加82052.1万元，增长52.5。

其中：按支出项目类别划分：基本支出127899.02万元，占支出预算总额53.69%，包括工资福利支出91230.89万元、日常公用支出35674.6万元、对个人和家庭的补助993.53万元；项目支出110317.84万元，占支出预算总额的46.31%，包括工资福利支出33711.7万元，商品和服务支出56808.28万元，对个人和家庭补助支出3082.45万元，其他资本性支出3916.88万元，其他支出12798.53万元。

按支出功能科目划分：教育支出159134.04万元，占支出预算总额的66.8%；文化旅游体育与传媒支出158.5万元，占支出预算总额的0.07%；社会保障和就业支出10582.61万元，占支出预算总额的4.44%；卫生健康支出8601.19万元，占支出预算总额的3.61%；住房保障支出7809.32万元，占支出预算总额的3.28%，一般公共服务0.4万元和其他支出51930.8万元，占支出预算总额的21.8%。

按支出经济分类划分：工资福利支出124942.59万元，占支出预算总额的52.45%；商品和服务支出90460.02万元，占支出预算总额的37.97%；对个人和家庭补助支出4075.98万元，占支出预算总额的1.71%；资本性支出5939.74万元，占支出预算总额的2.49%其他支出12798.53万元，占支出预算总额的5.38%。

（三）财政拨款支出情况

2022年县教育体育局财政拨款支出预算153610.91万元，较上年增加43815.95万元，增长39.9%。具体支出情况是：教育支出124146.24万元，占财政拨款支出的80.82%；文化旅游体育与传媒支出158.5万元，占支出预算总额的0.1%；社会保障和就业支出10582.61万元，占支出预算总额的6.89%；卫生健康支出8601.19万元，占支出预算总额的5.6%；住房保障支出7809.32万元，占支出预算总额的5.08%，一般公共服务0.4万元和其他支出2312.66万元，占支出预算总额的1.51%。

（四）政府性基金情况

南昌县教育体育局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

南昌县教育体育局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算96399.76万元，比2021年预算增加43956.47万元，增长（下降）83.8 %。增加的原因主要是预算改革，项目类经费大副增加了45273.35万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5958.53万元，其中：政府采购货物预算5683.53万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算275万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无    。

（九）项目情况说明（部门本级）

项目概述

近年来，校园及周边安全事故频发，严重危害广大师

生人身安全，影响社会的和谐稳定。必须加强校园及周边安全风险防控体系建设，切实增强学校安全防范能力，确保校园平安和师生安全。

立项依据

根据公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学

幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治【2015】168号）、江西省教育厅、江西省公安厅《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发【2019】12号）等文件要求。

实施主体

南昌县各学校

实施方案

根据公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学

幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治【2015】168号）、江西省教育厅、江西省公安厅联合印发《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发〔2019〕12号）、文件要求确保我省校园安全工作三个百分之百(中小学幼儿园专职保安员配备率达到100%，中小学、幼儿园封闭化管理达到100%，中师生总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员;100 至1000人的学校，至少配2名专职保安员;超过1000人的学校每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2 名专职保安员，每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。寄宿制学校按要求配备宿舍管理人员，女生宿舍必须配备女性宿舍管理人员。

实施周期

2022年全年

年度预算安排

747万

绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌县教育体育局“三公”经费年初预算安排75.19万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。

2．公务接待费68.19万元，比上年减少15.77万元。减少的原因主要是厉行节约，减少公务接待。

3．公务用车购置费为0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加7万元。增加的原因主要是单位其他资金支出安排支出预估有误。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）教育支出:反映政府教育事务支出；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）教育附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

南昌县教育体育局绩效目标情况表

【教体局】2022年市县部门预算公开表(部门)2022-02-21