南昌县房产管理局部门
2020年度部门决算草案
目 录
第一部分 南昌县房产管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家及省、市、县住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件；全县住房保障和房产业及住房制度改革的规范性文件并组织实施；负责全县房产行业统计工作的归口管理。
（二）负责建立和完善房产业发展规划，建立和完善房地产市场预警预报系统；对全县房地产市场动态进行监测和分析；指导和推进房地产信息网络化建设；负责全县住房保障和房产管理的行政执法工作。
（三）负责全县房屋交易与产权管理工作。负责房屋交易政策、制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；负责全县国有土地和集体土地上各类房屋所有权、他项权利、产权转移管理; 负责全县房地产交易市场的管理；负责住房置业担保管理；负责全县国有土地和集体土地上各类房屋产籍档案和登记簿的建立、管理和使用；负责全县落实私有房屋政策工作。
（四）负责全县城镇低收入家庭的住房保障工作。负责全县保障性住房相关政策并组织实施；会同县有关部门做好全县保障性住房资金的安排和监管；会同县有关部门编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督组织实施；负责全县保障性住房的建设、审核、公示、审批、配租。
(五)负责全县住房制度改革工作。负责建立和完善全县保障性住房、商品房等多层次住房供应新体系；负责全县住房资金归集和使用的管理；草拟全县住房分配货币化改革的相关政策并组织实施。
（六）负责全县各类房屋面积测绘量算管理；负责房屋测绘机构及测绘成果的监督管理；负责全县国有土地及集体土地上房屋普查、统计工作。
（七）负责全县城市房屋征收补偿安置管理工作；负责草拟全县城市房屋征收补偿安置有关规范性文件及政策，会同县有关部门草拟全县城市房屋征收补偿安置标准，并定期公布；负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；负责征收单位资质初审和年度考核工作；负责申报县政府征收令，发布《房屋征收公告》；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。
（八）负责全县房地产开发企业的行业管理。负责房地产开发企业资质管理工作；负责房地产开发企业及项目转让备案工作；负责《开发项目手册》制度建立和实施；负责商品房预售管理，负责商品房预售合同的登记备案工作，核发《商品房预售许可证》；依法查处全县有关房地产开发、销售违法违纪行为。
（九）负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房地产中介市场，建立公开、公平、公正的房产市场机制；负责全县房产中介服务机构资质审查的管理工作；办理房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》。
（十）负责全县物业管理的监督管理工作。负责物业管理有关规范性文件及政策；负责全县物业服务机构的资质管理（三级物业资质审批）和前期物业管理招投标的指导监督；负责指导和推动业主委员会的组建工作，指导建立业主自治和物业服务企业专业化相结合的物业管理新体系；配合价格行政主管部门对全县物业服务收费的监督；负责对全县房屋白蚁防治行业的监督、管理和指导。负责全县危房鉴定工作，建立危房鉴定档案；（建筑面积300平米以下）装饰装修的监督管理。
（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括南昌县房产管理局、南昌县住房资金管理中心。
本部门2020年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
局本级2020年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
南昌县住房资金管理中心2020年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
以上十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2861.44万元，其中年初结转和结余1008.86万元，较2019年减少65.68万元，较减少6.11%；本年收入合计1852.58万元，较2019年减少3555.73万元，减少65.75%，主要原因是：拆迁评估费及房屋征收补偿金、物业企业返税资金经费等项目经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2861.44万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2861.44万元，其中本年支出合计 2380.85万元，较2019年减少3142.77万元，减少56.90%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余480.59万元，较2019年减少478.65万元，减少49.90%，主要原因是2020年支付了物业企业返税资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1254.51万元，占52.69%；项目支出1126.35万元，占47.31%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2620.27万元，决算数为2862.44万元，完成年初预算的109.20%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为1008.86万元，决算数为480.59万元，预决算结余差额528.27万元。预决算差异的主要原因是：支付了物业企业返税资金经费等经费，还有部分未支付。
按功能分类科目分：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为449.67万元，主要原因是：年中拨付一次性工作经费补助资金及南昌县住房资金管理中心功能分类科目调整。（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为63.49万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中拨付一次性工作经费补助资金。（三）社会保障和就业支出年初预算数为73万元，决算数为59.40万元，完成年初预算的81.37%，主要原因是：人员机关事业单位基本养老保险和职业年金缴交费用等，南昌县住房资金管理中心功能分类科目调整。（四）卫生健康支出年初预算数为56.83万元，决算数为46.56万元，完成年初预算的81.93%;主要原因是：人员职工基本医疗保险和公务员医疗补助费用，南昌县住房资金管理中心功能分类科目调整。（五）城乡社区支出年初预算数为638.72万元，决算数为1155.57万元，完成年初预算的180.92%，主要原因是物业企业返税资金列支在该分类科目金额增加。（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为168.39万元，主要原因是年中拨付一次性工作经费补助资金。（七）住房保障支出年初预算数为1851.72万元，决算数为419.78万元，完成年初预算的22.67%，主要原因是：物业企业返税资金经费列支在该分类科目金额减少，南昌县住房资金管理中心功能分类科目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.51 万元，其中：
（一）工资福利支出1036.98万元，较2019年减少178.47万元，减少14.68%，主要原因是：减人减资。
（二）商品和服务支出 187.63万元，较2019年增加6.53万元，增加3.48%，主要原因是：工会经费的增加。
（三）对个人和家庭补助21.59万元，较2019年增加6.75万元，减少23.82%，主要原因是：节约开支。
（四）资本性支出1.78万元，较2019年减少1.61万元，减少47.49%，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.3万元，完成预算的15%，决算数较2019年增加0.3万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：无因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.3万元，完成预算的15%，决算数较2019年增加0.3万元。主要原因是：2020年本级国内接待批次1批，接待人数38人次，接待费为0.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无公务车购置及公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：公车改革无公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 195.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加4.91万元，增长2.57%，主要原因是：工会经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额56.98万元，其中：政府采购货物支出56.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是1辆白蚁灭治专用车，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金544.57万元，自评覆盖率达到84.49%。
对“住房保障系统维护费及物业管理费、物业项目考核奖惩经费及白蚁车经费、白蚁防灭治费及新版房屋交易系统信息维护费”3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出544.57万元。从监控情况来看，我单位不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。
（二）决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，各项项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：
一是绩效考核的宣传力度不够，没有有效的沟通，要加强沟通力度。
二是绩效管理运行机制不健全，形成先天不足的状况，主动探索创新的步伐不快。
下一步改进措施：
一是增加重点工作指标、量化机化指标比重，减少一般性工作指标和不可量化指标，防止面面俱到、层层加码。
二是统一性与灵活性兼有。在考核指标设计上，对那些常规性的、普遍的、循环往复的日常工作设立统一的考核标准。
三是要按照“横向到边、纵向到底”的原则，明确每一项指标的责任。
第四部分 名词解释
一、收入类科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出类科目
（一）其他一般公共服务支出（2019999）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）其他科学技术支出（2069999）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（三）事业单位离退休（2080502）反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
（五）财政对失业保险基金的补助（2082701）反映财政对失业保险基金的补助支出
（六）财政对工伤保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤保险基金的补助支出
（七）财政对生育保险基金的补助（2082703）反映财政对生育保险基金的补助支出
（八）事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
（九） 其他城乡社区公共设施支出（2120399）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气项目以外其他用于城乡社区公区设施方面的支出
（十）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出征地和拆迁补偿支出（2120801）：反映地方人民政府城在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出
（十一）其他城乡社区支出（2129901）反映除上述项目以外其他和于城乡社区方面的支出
（十二）其他保障性安居工程支出（2210199）反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出
（十三）住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
（十四）其他城乡社区住宅支出（2210399）反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
（十五）“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
