南昌县住房资金管理中心
2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、对全县公有住房出售的资金进行统一归集，对全县房改资金年度使用计划进行编制，对房改房售后公用部位、共用设施维修资金的使用进行审批；会同财政部门对各相关单位房改资金是否做到“专款专用”进行监督。
2、对全县商品房住宅专项维修基金进行统一归集并进行增值经营（目前我们是按照相关规定将该项资金及时、安全地存入由县财政部门批准的专户银行进行存储，其存储利息作为增值部分转入住宅专项维修资金滚存使用）；对住宅专项维修资金的使用行使监督审批。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数8人，其中在职行政人员0人，事业人员8人。
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
以上十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计304.62万元，其中上年结转和结余49.62万元，较上年增加49.62万元，主要原因是本年存在结余；本年收入合计255万元，较上年增加42.50万元，较上年增加20%。主要原因是：人员经费增加。
本年度收入的具体构成为：财政拨款收入255万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计239.54万元，其中：本年支出合计239.54万元。本年支出较上年增加27.04万元，较上年增加12.72%，主要原因是：人员经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出239.54万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为398.09万元，决算数为239.54万元，完成年初预算的60.17%，预决算差异的主要原因是：公用经费减少。年末财政拨款结转和结余年初预算数为30万元，决算数为65.08万元，预决算差异的主要原因是：年初预算是预估结转结余数。
按功能分类科目分：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为239.54万元，主要原因是：功能分类科目调整。（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.60万元，决算数为0万元，主要原因是：功能分类科目调整为一般公共服务支出。（三）卫生健康支出年初预算数为10.27万元，决算数为46.56万元，完成年初预算的81.93%;主要原因是：功能分类科目调整为一般公共服务支出。（四）住房保障支出年初预算数为374.22万元，决算数为0万元，主要原因是：功能分类科目调整为一般公共服务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：
工资福利支出219.60万元，较上年减少15.71%，主要原因是：人员经费增加。
商品和服务支出18.16万元，较上年增加0.44%，主要原因是：增加开支。
对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少1.23万元，主要原因是：节约开支
资本性支出1.78万元，较上年减少47.65%，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的0%其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：本年度我单位未安排人员出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，国内接待批次0批，接待人数0人次，完成预算的0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
六、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出18.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加0.08万元;减少0.44%。主要原因是：增加开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购预算总支出总额0万元。其中，政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（五）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）2120399其他城乡社区公共社施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（七）2210199其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
（八）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）2210399其他城乡社区住宅支出：反映除上述以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
（十）三公经费支出：反映本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费的支出。
（十一）机关运行经费：反映本部门内行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
