2019年度部门(单位)整体支出绩效评价

部门(单位): 南昌县商务局

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

(1)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划,并组织实施。

(2)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(3)负责推进流通产业结构调整,贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(4)会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动,整顿和规范市场经济秩序,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

(5)促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。按规定权限对兴办商品市场、设立牲畜定点屠宰场点、加油站进行资格审查报批,并依法监督;负责指导、协调全县商贸业的经济发展工作。

(6)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理。负责研究制定药品流通行业发展规划和政策,配合实施国家基本药物制度。

(7)促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(9)负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(10)负责指导、协调、管理利用外资工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,负责国家级经济技术开发区的审核报批工作;为来昌投资者及在昌投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

南昌县商务局2019年末编制人数31人,其中行政编制15人,事业编制16人,年末实有人数31人,其中在职人员31人,退休人员27人。

(二)、当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1、主要经济指标

(1)实际利用外资:全年任务8.031亿美元。1-12月,实际利用外资完成91503万美元,增幅27.83%,目标完成比113.94%,全市排名第2。其中,现汇进资18793万美元,现汇率20.54%。

(2)实际利用内资:1-12月,利用内资实际到位资金314.79亿元,增幅24.20%,目标完成比105.23%,全市排名第1位。其中工业项目进资完成295.64亿元,占比93.92%。

其中,利用省外资金项目进资完成203.2亿元,增幅19.56%,目标完成比103.27%,全市排名第3位。其中工业项目进资完成184.05亿元,占比90.58%。

(3)外贸出口。全年任务102800万美元。1-12月,全县外贸出口完成103014万美元,目标完成比100.21%,超时序进度0.21。

(4)社会消费品零售总额。1-12月我县社会消费品零售总额预计完成225亿元,同比增速12.1%,增速列全市第2。全市高质量考核中排名第1。

(5)限上批零住餐零售额。1-12月我县限额以上批零住餐零售额完成121亿元,同比增速13.2%,增速列全市第2。  

(6)电子商务交易额。1-12月我县电子商务交易额完成441亿元,同比增速42%。全市高质量考核中排名第3。

(7)新增限上批零住餐企业情况。1-12月全县共新增限上批零住餐企业53家。

(三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

在全县经济社会发展规划框架内制定全县商务局工作长期规划;拟定全县开放型经济各项目标,重大重点项目及限上社会零售总额的目标任务;口岸经济发展的各项目标任务等。。

(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

为加强我单位预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,经局领导研究决定,成立预算绩效管理自评小组,专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。对2019年度部门整体支出情况进行评价,从实施方案及相关制度健全,专款专用,资金使用效果等进行科学评价。

(五)当年部门(单位)预算及执行情况。

2019年我单位全年财政预算数为732.1万元,全年执行数6498.4万元,执行率880%。执行数较预算数相差较大的主要原因是对企业的补助不在我局预算范围内,在全县预算中。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

数量指标方面:圆满完成市、县各项指标任务;

质量指标方面:执行了专业科室管理制度,组织培训,执行了招商引资统计制度;

时效方面:各项资金及时足额拨出。

(二)履职效果情况:

经济效益指标:促进我县招商引资工作及外向型经济全面发展,机关各项工作顺利开展;

社会效益指标:符合产业和环保要求;

(三)社会满意度及可持续性影响

满意度指标:客商满意;

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

虽然绩效自评工作已开展几年,但目前单位相关专业人员配备还稍显不足,在经费支出的预算和决算的整体把控能力培养不足,相关制度建设还有待进一步加强。而在招商引资工作中还存在着以下问题:重大项目推进缓慢,对经济增长拉动不明显;新增外资项目储备少,形势不容乐观;外贸出口总体较平稳,但仍有不足;经济下行压力大,抑制消费需求增长。

(二)改进的方向和具体措施

现在的经费支出指标面临着物价上涨、通货膨胀等因素的影响,在编制预算与执行中,我单位将尽可能地做到科学、合理的分配。建议从以下方面改进:1、强基础,围绕优势产业实施精准招商。2. 补短板,突出重大项目实施招大引强。3. 建渠道,优化招商举措掀起引资高潮。4. 抓创新,依托口岸优势摸索口岸招商。5. 盯目标,做好限上商贸企业新增工作。稳市场,拓展商务监管领域 。        

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年度部门整体支出绩效评级工作,单位自评分数85.08分,评价结果为良好。本单位将按照县财政局文件要求,及时准确的公开此次评价工作结果。