南昌县商务局2019年度部门决算草案
目录
第一部分南昌县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分南昌县商务局部门概况
一、南昌县商务局主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划，并组织实施。
（二）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（三）负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。
（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。按规定权限对兴办商品市场、设立牲畜定点屠宰场点、加油站进行资格审查报批，并依法监督；负责指导、协调全县商贸业的经济发展工作。
（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理。负责研究制定药品流通行业发展规划和政策，配合实施国家基本药物制度。
（七）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
（十）负责指导、协调、管理利用外资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，负责国家级经济技术开发区的审核报批工作；为来昌投资者及在昌投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
（十一）负责对外经济合作工作，依法核准、推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数31人，其中行政编制15人，事业编制16人；年末实有人数31人，其中在职人员31人，退休人员27人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件2.2019年度部门决算草案表格
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计7617.997374万元，其中年初结转和结余544.853167万元，较2018年减少113.444696万元，减少1%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7073.144207万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计7617.997374万元，其中本年支出合计7115.402392万元，较2018年增加4066.07万元，增长59.52%，主要原因是：项目专项增加。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为882.13万元，决算数为7115.402392万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为784.08万元，决算数为875.4925万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出875.4925万元，其中：
（一）工资福利支出367.66万元，较2018年增加（减少）万元，下降43.6%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出20万元，较2018年减少6.87万元，下降25.6%，主要原因是：机关勤俭节约。
（三）对个人和家庭补助4.47万元，减少50%，主要原因是：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.00万元，决算数为24.46万元，完成预算61%。
公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为24.46万元，完成预算的61%。
因公出国支出年初预算数和公务用车预算数为0元，决算数为0元，主要进行公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出392.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少271.61万元，下降45.2，主要原因是：2018年奖金发放减少及人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9%。
共组织对招商引资项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出320万元，没有找专门的第三方机构进行评价。
组织对商务局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出320万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年初我局340万元招商引资资金，财务科根据《预算法》要求，对局2019年专项资金进行专款专用，实际到位资金为320万元。
2019年该项目所有资金主要用于招商引资日常办公、省、市、县级专场招商会，招商小分队差旅、日常接待以及一些专项的开
支，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
2019年度南昌县招商引资项目，通过对各项指标的认真考量和综合评审，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成绩显著，综合评价94分，项目评价等级为“优”。
第四部分名词解释
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
