南昌县商务局
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门2021年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌县商务局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县商务局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《支部门出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县商务局概况
一、 部门主要职责
贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划;2、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;3、负责推进流通产业结构调整,贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;4、会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动,整顿和规范市场经济秩序,协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量、商品质量的监督管理工作;5、促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;7、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立;8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设;9、负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;10、负责指导、协调、管理利用外资工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;11、 负责对外经济合作工作,依法核准、推进本县企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等。
二、 部门2021年主要工作任务
我局以奋发有为地工作状态、脚踏实地的优良作风,抓项目、促消费、提质量、优服务,以开放型经济的升级发展、内外贸联动促进构建支撑高质量发展的现代产业体系,奋力推进我县商务经济提质增速、提档升位。
(一)狠抓招商引资,助力产业转型升级
1.云招商提质增速。坚持战“疫”不松懈、招商不停滞,抢先谋划招商工作,大力推行“云招商”、“不见面”招商,打通项目推进“堵点”、补上服务“断点”,以线上考察、在线洽谈等方式推动弗吉亚(中国)汽车电子生产基地、宇培(向塘)冷链供应链运营中心等项目的落户;通过“屏对屏”自办网络签约活动以及参与省市网络招商活动3次,签约项目23个,总投资168.9亿元,包括总投资28亿元的开拓者医药医器产业园项目、投资20亿元的京东南昌向塘物流园二期项目、投资10亿元的周黑鸭江西总部及生产基地项目、投资8亿元的台湾全兴汽车内饰项目、投资5亿元的安能智慧物流项目及沙特新世界高分子材料、中铁特货集装箱物流等一大批重大重点项目相继落户。
2.产业推介如火如荼。结合我县特色产业、优势产业和发展方向,连续举办“战疫情 稳增长 促投资”网络直播、“大美昌南 五彩福地”现代农业、“口岸新城 联通天下”发现向塘、“智汇小蓝 科创未来创新小蓝”、“文韵莲香 最美昌南”魅力文旅、南昌县农业发展高峰论坛、“相约莲花季•共筑昌南梦”莲花经贸文化节等9场大型融媒体直播活动向全国、全球推介南昌县发展情况、营商环境、投资政策,邀请海内外3000余位企业代表、吸引600余万网友观看与互动,以一种全新的招商推介方式吸引着众多有识之士和优质企业发现南昌县、走进南昌县、投资南昌县。
3.项目开工进展顺利。牢固树立“项目为王”的理念,推动一季度总投资408.55亿元的朝晖城建装配式PC构件生产基地等60个重大重点项目、二季度总投资309.6亿元的南昌高铁南站(横岗站)等52个重大重点项目、三季度总投资160.24亿元的金湖科创小镇等30个重大重点项目开工建设,全力推动资源向项目聚焦、要素向项目聚拢、力量向项目聚合,努力给项目的建设、企业的发展提供最优、最好、最暖的“妈妈式”服务,为县域经济社会的高质量、跨越式发展积蓄强劲的新动能。
(二)打开内贸新局面,助推消费升级
1.深入开展消费促进活动。针对市场需求,通过“政府搭台、企业唱戏”积极策划并组织一系列高品质大型促销活动。5月,会同江西银联共同出资1000万元开展“抗疫情、促销费”活动。为扶持新洪城大市场商户,做旺市场,紧抓今年中秋国庆双节的消费旺季,我县又联合江西银联共同出资1100万元开展“乐享新消费嗨购新洪城”促销活动。并积极组织县域企业积极参加“热购洪城”及“美食洪城”活动。经过多方努力,全县商贸经济克服了疫情带来的不利影响,扭转了经济严重下滑的局面,并实现商贸稳中有升态势,1-9月,全县社会消费品零售总额完成234.35亿元,总量列全市第1;同比增速-1.2%,增速列全市第2。
2.挖掘政策加强经济保障。在全省率先出台《南昌县(小篮经开区)关于有效应对疫情稳定经济增长30条政策措施》,从进一步加大保障企业复工复产工作力度、降低企业用工成本、减轻企业经营负担、加大财政金融支持、优化政府服务等关键环节,提出了5方面共30项政策措施,推动受疫情影响的各类企业复工复产,稳定经济运行。出台《陆港发展的若干扶持措施(试行)》等优惠政策,为口岸企业提供租金减免、税收奖励、金融支持等方面扶持。出台《关于培育和支持新洪城大市场做大做强的若干政策(试行)》,扶持政策持续3年,惠及2万余新洪大商户。
3.借助电商平台促进经济复苏。为减少直接接触,遏制疫情传播,我局大力宣传,鼓励网络购买形式,通过电商助力,大润发莲塘店目前网上销售达到总销售额的44%左右。华润澄湖店网上销售额达到总销售额的12%左右。为扩内需、促消费,助力农特产品上行,陈翔县长亲自为煌上煌、绿滋肴、秀挹三江、花汇宝蜂蜜等特色农产品企业直播带货。围绕新媒体电商助力脱贫攻坚,7月31日, 我局在普瑞思酒店举行2020年电子商务助力扶贫工作培训,借力短视频直播新势力、抖音电商引流现状及玩法等展开教学分享,并结合农村实际情况,用实际案例进行分析,为广大电商创业人员答疑解惑。全县各乡镇共计90余位从事电商工作及村第一书记参加培训。
4.商贸项目实现跨越发展。2020年新引进投资50亿元的匠坊非遗小镇文旅项目和8亿元的江西交投金融总部大楼,同时,通过建立服务业重点建设项目库,实行重点项目重点跟踪制度,今年列入县重大重点项目的新洪城大市场、洪城里小马文旅项目、红星中奥广场、新疆特色商业街、菜鸟网络江西运营中心、传化物流港等23个商贸项目扎实推进。围绕新洪城大市场8月29日搬迁开业,牵头梳理82项具体工作,每周倒排时间进度,及时协调解决项目开业前的相关问题,顺利实现新洪大在8月29日搬迁开业,全年新增商业面积超160万方,总量达330万方;小马文旅游原城纪项目也于9月28日顺利开业;京东亚洲一号、菜鸟骨干智能网一期项目顺利完成一期并交付使用;传化物流,京东二期等项目也在扎实推进,这些项目的发展也为我县的发展奠定更加坚实的基础。商贸业实现跨越发展。
(三)加速口岸发展,拓展双向开放
1.口岸经济项目实现突破。2020年5月16日,我县举行“南昌向塘国际陆港发展服务中心落成暨口岸经济项目入驻签约仪式”,积极布局口岸经济发展。总投资超115.5亿元的25个口岸经济类项目成功入驻南昌县,其中世界500强投资项目3个,大型国企投资项目6个。涉及供应链金融、国际货代、港口贸易、报关报检、信息技术服务、无车承运人和无船承运人等多个业态,预计全部达产运营后,可实现年税收5亿元。口岸经济项目的成功入驻将加速南昌向塘国际陆港发展,也将助力江西内陆开放型经济试验区建设。
2.外贸班列火爆开行。中欧新增开通至法国巴黎“防疫物资专列”及乌克兰基辅“南昌县特色产品专列”,完成首趟至俄罗斯“地铁基建设备”专列,南昌至俄罗斯线路进出班列实现常态化开行;铁海联运新增开通至上海港“江铃汽车专列”。向塘铁路口岸始发的外贸班列线路增至13条。2020年1-11月开行外贸班列723列,进出口标箱42726TEU,货值12亿美元,分别同比增长30%,52%,38%,增幅居全省首位。南昌至莫斯科为全省中欧班列精品线路,南昌至宁波为每天2班,开通了全程提单三同专列,物流时效提升60%以上。引进了中远海运、宇培冷链等60个物流项目,京东、菜鸟、苏宁等30个知名电商临港产业项目。
3.南昌中欧班列亮点纷呈。2020年南昌中欧班列于2月17日在疫情期间率先恢复班列常态化运行,全力助力企业复工复产;5月成功尝试开通“俄罗斯防疫物资”专列;6月顺利开行“法国防疫物资专列”,推动法国方购买南昌企业生产防疫物资约4200万元人民币;积极贯彻和助力国家“一带一路”倡议,6月8号完成我国首趟“中远海运号中铁建俄罗斯地铁基建项目”专列;与南昌县展宏农业紧密配合,6月28号订制开行“乌克兰专列”,推动南昌县特色产品走出国门。中欧班列货源从传统的服装、鞋帽、箱包、日用品等新增太阳能组件、农用化肥、口罩及防疫物资品、基建设备、纸板等产品。运营路线实现多元化。在全球疫情常态化环境下,保障了国际贸易的正常通行,为客户降低了企业物流成本,取得了积极的社会效应和经济效益。
(四)持续深化合作,壮大外贸实体
2019年以来,贸易保护主义、单边主义愈演愈烈,国外新冠感染疫情形势日渐严峻,不稳定不确定因素不断叠加。在国内外风险挑战明显上升情况下,通过“动态掌握出口订单、有序推动复工复产、积极搭建融资平台、组织参加线上线下展销会、科学引导用好用足出口信用保险工具、精准出台扶持政策等全覆盖、无死角服务县域外贸企业,我县外贸承压前行,实现了量的稳定增长和质的同步提升,成绩喜人,殊为不易。具体如下:一是外贸出口逆势增长,由年初负增长15%到年底实现正增长10%,出口额超10亿美元,总量在全省100个县区位居第二,为“六稳”“六保”作出首府首县表率;二是取得对外贸易经营权备案的企业数量逐年攀升,累计超过550家,在全省100个县区排名第一;三是营商环境不断优化,促使外贸企业减税降负,2020年1月1日-10月26日累计扶持231个出口项目,拨付省、市、县外贸资金达1.4亿元人民币,口岸资金拨付超1亿元,进一步降低了企业物流成本。四是获得“江西出口区域基地、全省加工贸易梯度转移基地、2017-2019年度全省开放经济综合奖”等荣誉和称号。
(五)强化市场监管,惠民生促消费
1.成品油市场秩序进一步规范。2020年,县成品油整治办联合商务、市场监管、公安、交通、应急管理、交警等各部门共开展了45次联合整治行动,出动力量500余人次,先后在105国道沿线、316国道沿线及塘南镇、银三角、向塘镇、莲塘镇、富山乡、蒋巷镇、东新乡、小蓝经开区等地共查处非法流动加油车26辆,捣毁非法储油窝点6处,取缔非法加油站(点)7处,缴获非法成品油共计240余吨,市场乱象得到了一定遏制。
2.农贸市场面貌焕然一新。2020年我局牵头开展南昌县农贸市场综合整治百日攻坚行动,全县共开展整治行动300余次,出动人员2400人次,整治出店经营1500起,流动摊点2000余起,规范非机动车乱停乱放2500余起,清理乱吊乱挂300余处。通过专项整治,集镇农贸市场交通通畅、摊位规范、卫生清洁有了很大改善,全力打造出基础设施完善、环境干净整洁、经营秩序井然、管理文明规范、面貌焕然一新、人民群众满意的农贸市场。
3.开展汽车消费升级补贴发放。为加快推进我县汽车消费市场转型升级,拉动我县汽车消费增长,对今年在我县2-4月份购买新车的消费者按1000元/辆发放汽车消费升级补贴,并要求本县范围内的汽车销售企业积极开展宣传,通知符合条件的购车车主自主申报,截止活动结束,我县共受理1084辆车辆补贴申请。
三、部门基本情况
南昌县商务局共有独立预算单位1个,局机关共有在编在岗人员人,其中行政编制人员13人(含工勤人员2人),事业编制16人(含事业外编制 4人),退休人员 26人。
第二部分 南昌县商务局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌县商务局预算收入总额为3340.75万元,较上年增加827.58万元,增加32.9%,其中基本支出拨款340.75万元,项目支出拨款3000万元(上年结转结余150万元)。
(二)支出预算情况
2021年南昌县商务局支出预算3340.75万元,较上年增加827.58万元,增长32.9%,主要原因是项目增多,项目支出增大。其中,基本支出340.75万元,占支出总额的10.2%,项目支出总额3000万元,占支出总额的89.8%;
按支出科目划分:工资福利支出261.51万元,占支出总额的7.8%,商品和服务支出73.28万元,占支出总额的2.2%,对个人和家庭补助支出5.96万元,占支出总额的0.1%;项目支出3000万元,占支出总额的89.8%。
(三) 财政拨款支出情况
2021年我局财政拨款支出预算3340.75万元,较上年增加827.58万元,增加32.9%,主要原因是项目增多,项目支出增大。具体支出情况是:一般公共服务支出3190.75 万元,占财政拨款支出的95.5%,上年结余150万元,占财政拨款支出的4.5%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行费基本支出中商品和服务支出73.28万元,较去年降低6.4%,主要因为机构改革人员有所减少
(六)政府采购情况说明
2020年部门我局购置办公用品10.24万元。
(七)国有资产占有使用情况
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0元。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的2项目),涉及资金2760万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排65万元。其中:
1.因公出国(境)经费10万元,较去年减少;
2.公务接待费55万元(含开放办资金15万元),无增加;
3.公务用车购置及运行维护费0万元,无增加。
第三部分 南昌县商务局2021年部门预算表
七张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
