一、项目年度预算安排情况

(一)项目年度预算安排总体情况

2019年本单位共计安排项目资金预算总金额340万元。

(二)项目分布情况及项目年度预算安排数

1、2019年招商引资经费340万元。

二、项目预算执行情况

(一)项目年度预算总体执行情况。

2019年本单位共计招商引资工作经费340万元,共计支出117万元,执行率45%。

(二)项目具体执行情况。

1、2019年招商引资工资经费340万元,由于疫情招商活动减少,执行率45%。

三、绩效运行监控工作开展情况

(一)绩效监控目的、对象和范围

绩效监控旨在建立健全全过程预算绩效管理体系,本次绩效监控对象为本单位2019年部门预算安排的所有预算项目资金。

(二)绩效监控方式方法。

本单位绩效运行监控方法主要有:

(1)比较分析法。通过对绩效目标与实施效果的比较,评价本次绩效目标的实现程度。

(2)实地考察法。

按照预算绩效日常监控管理的要求,定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报,分析偏离绩效目标的原因,及时采取纠偏措施。

(三)绩效监控工作过程。

1、对照绩效目标,以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2、收集绩效信息后,对偏离绩效目标的原因进行分析,对全年绩效目标完成情况进行预计,并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。

3、分析绩效监控信息后填写《项目支出绩效目标执行监控表》。

4、向财政局绩效中心报送绩效监控报告。

四、综合监控结果

通过绩效监控,截至年底,财政项目资金执行率仅为45%。

五、主要经验及做法。

截至年底底止,招商引资工作经费预算执行率都仅达到45%。招商引资工作经费年初预算数260万元,但是按照预算执行率的公式要求,我单位的执行率是达不到100%的。绩效监控存在偏差的原因是,一是受到疫情影响减少外出招商,二是相关招商会议转为线上举行。

六、存在的问题及原因分析

通过此次绩效监控发现,截至年底底止,我局招商引资工作经费预算执行仅仅为45%,工作一直在开展,只是改变了传统模式,有些招商会议减少,开支自然减少。

七、下一步改进措施

为了能够完成年初绩效目标,计划从以下方面进行改进:

1、加大主导产业的粘合度。坚持有所为,有所不为,走集群发展之路,聚焦聚力主导产业,通过建链、补链、延链、强链,推动产业迈向产业链、价值链中高端。

2、加大数字经济产业引领度。以产业互联网为抓手,将人工智能、云计算、区块链、物联网等新基建领域项目作为产业升级的重要支撑。

其他需要说明的问题

无