南昌县商务局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县商务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县商务局概况
一、部门主要职责
贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划;2、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;3、负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;4、会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序，协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量、商品质量的监督管理工作;5、促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程;6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;7、促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立;8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设;9、负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制;10、负责指导、协调、管理利用外资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;11、 负责对外经济合作工作，依法核准、推进本县企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等。
二、部门2022年主要工作任务。
一是明确主攻方向，增强招引成效。做优主导产业。 聚焦汽车及新能源汽车、绿色食品、生物医药等优势产业，大力推进“3+3+N”产业高质量跨越式发展行动，着力建设绿色食品产业集群、全国重要的汽车制造集聚区。以“建链”“补链”“强链”为抓手，着力抓龙头、引总部、聚相关，形成上中下游配套的产业集群，实现链条更加完善、项目更加集聚，推动主导产业提升层次、壮大集群。做大新兴产业。深入实施创新驱动发展战略，创新平台建设、创新机制构建、创新力量汇聚、创新成果转化等方面持续发力、寻求突破,推动与更多“大院大所”“名校名企”合作共建高端研发机构，力争在优势产业领域形成一批关键技术重大成果。做精金融产业。壮大总部经济。整合资源和政策，突出总部经济招引工作，瞄准独角兽企业、瞪羚企业、专精特新“小巨人”企业，吸引国内外头部基金、世界500强、中国500强、民企企业500强等机构来县发展，持续推进总部企业落地，打造总部经济新高地。做强数字经济。大力实施数字经济“一号工程”，促进VR、5G等产业联动融合发展，着力引进大数据、云计算、人工智能、区块链等产业，加快推动数字经济与实体经济深度融合，加快实施传统产业转型升级和新一轮企业技术改造行动，推动传统产业智能化、高端化、绿色化、融合化、服务化发展，打造传统产业转型升级高地。优化业态布局。重点加强电子商务产业、现代物流、跨境电商等业态的招商，不断拓展招商信息，积极做好跟踪项目的洽谈，争取更多更好品质项目落户我县，加快商贸业发展扩容提质。
二是积极创新探索，拓宽招商模式。积极创新，不断探索招商引资的新模式，加强与商会、平台、企业的合作，完善以商招商、委托招商、专题招商、资本招商、平台招商工作机制，持续深入对接优质资源，集中突破承接落地，进一步强化产业链招商、驻点招商等，在招大引强、招新引高、招才引智实现新突破，不断提高招商成功率，并形成长效机制，为全县招商引资提供内生动力。积极发挥政府投资基金的杠杆带动作用，推动基金与实体经济紧密对接，充分发挥基金带动项目、吸引企业、聚集人才的引领示范效应，引导社会资本服务实体经济，促进高质量发展。坚持“走出去、引进来”，聚焦重点区域、重点企业和高端人才，有效发挥“招商大使”、商协会、中介机构等桥梁纽带作用，拓展招商引资渠道，收集有效合作信息。充分注重建立人脉网络，找准能够影响企业投资决策的关键人物，实行重点攻关。
三是完善工作机制，加快项目推进。严格落实“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”推进机制，按照年度建设计划，建立工作台账，加大督查推进力度，完善招商引资工作考核办法，严格运用考核结果，充分发挥考核的导向和激励作用。做到争分夺秒推项目，一切围绕项目转，一切盯着项目干，对所有跟踪在谈的项目全面梳理，重点围绕首位产业与主导业，加快对接推进，促成一批可签约落户的项目。已签约项目加强调度，根据项目推进工作情况做好各方服务，切实提高项目履约率，促成签约项目早开工，开工项目早投产。争取传化物流、苏宁物流、京东二期、菜鸟二期等重大重点项目如期竣工开业。
四是优化营商环境，营造亲商氛围。坚持把优化营商环境作为“一号改革工程”，聚焦企业全生命周期服务，对标国际国内一流水平，持续深化“放管服”改革，打响“昌南办事不用求人、昌南办事依法依规、昌南办事便捷高效、昌南办事暖心爽心”营商环境品牌。积极帮助企业解决用电、用地、融资等方面的困难，切实当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，千方百计为企业松绑、减负、降本，形成围着企业转，跟着项目跑的浓厚氛围，积极营造亲商、富商、和商的氛围。
五是加快推进南昌县生猪定点屠宰厂搬迁工作。推进南昌县生猪定点屠宰厂搬迁有关工作，探索采取合资方式盘活，帮助生猪定点屠宰厂尽快恢复生产，避免各类历史问题、遗留情况的累加，影响社会稳定。同时，恢复生产后，也将有力保障南昌县生猪供应提供，实现社会效益和经济效益的双赢。
三、机构设置及人员情况。
1、商务局共有预算单位1个，包括局本级和县口岸中心，其中，行政机关1个：全额拨款事业单位1个；
2、编制人数34人（不含退休及编外人员），其中；行政编制12人、全部补助事业编制22人；实有人62人，其中：在职人37人，包括行政人员12人、全部补助事业人员25人（含编外事业人员4人）、退休人员25人。
第二部分 南昌县商务局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年商务局收入预算总额为4317.95 万元，比上年增加977.2万元，增长22%，主要原因为专项资金对企业扶持这块资金加大。其中：财政拨款收入3980.34万元；其他收入337.62万元。
（二）支出预算情况
2022年县商务局支出预算总额为4317.95 万元，比上年增加977.2万元，增长22%，主要原因为专项资金对企业扶持这块资金加大。其中：按支出项目类别划分：基本支出413.51万元，比上年增加72.76万元，包括工资福利支出318.51万元、日常公用支出85.04万元、对个人和家庭的补助4.96万元；项目支出3904.44万元，较2021年增长27%，主要为对企业的补助增多。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40 .03万元，较上年增加6.18万元，商业服务业支出3871.32万元，较上年增加1021.22万元，住房保障支出26.36万元，较上年增加4.59万元，卫生健康支出30.25万元，较上年增加5.22万元，一般公共服务支出350万元，较上年减少90万元。
按支出经济分类划分，基本支出中工资福利支出318.51万元，较上年57万元，商品和服务支出85.04万元，较上年增加11.76万元，对个人和家庭补助4.96万元，减少1万元，资本性支出5万元，比上年增加，项目支出3904.44万元，比上年增长27%，主要原因为专项资金对企业扶持这块资金加大。
（三）财政拨款支出情况
2022年县商务局财政拨款支出预算4317.95万元，较上年增加977.2万元，增长22%。具体支出情况是：主要原因为专项资金对企业扶持这块资金加大。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40 万元，较上年增加6.15万元，商业服务业支出3871.32万元，较上年增加1021.22万元，社会保障支出26.36万元，较上年增加4.59万元，一般公共服务支出350万元，较上年减少长90万元。
按支出项目类别划分：基本支出413.51万元，比上年增加72.76万元，包括工资福利支出318.51万元、日常公用支出85.04万元、对个人和家庭的补助4.96万元；项目支出3904.44万元，较2021年增长27%，主要为对企业的补助增多，项目经费有所增加。
(四)政府性基金情况
本部门2022年政府性基金收入0万元，未使用政府性基金预算拨款安排支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本部门机关运行经费为85.04万元，较上年增加11.76万元，增长22%。增加的原因主要是2022年人员增加8人，导致机关运行经费增加。
（七）政府采购情况
2022年我局各单位政府采购预算为104万元，其中:货物预算为19万元、工程预算为0万元、服务预算为85万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年1月26日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。
（九）南昌县商务局项目情况说明（部门本级）
1.招商引资项目
1）项目概述：该项目主要为我县招商引资工作经费，用于差旅，接待，会议，培训等招商工作。
2）立项依据：南蓝发【2015】4号文件
3）实施主体：南昌县商务局
4）实施方案：根据县相关文件精神，此资金由县财政年初预算统一安排。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：260万元。
7）绩效目标和指标：完成我县招商引资工作任务及促进我县开放型经济发展。
2.外贸扶持专项资金项目
1）项目概述：促进我县外贸外资发展
2立项依据：省市相关文件
3）实施主体：南昌县商务局
4）实施方案：根据县相关文件精神，此资金由县财政年初预算统一安排。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：3000万元。
7）绩效目标和指标：完成我县外贸外资经济的发展。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县商务局本部门“三公”经费一般公共预算安排50万元。其中：
因公出国（境）费10万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费40万元，比上年增加0万元，主要原因是：主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理得事业单位）未单独设置项级科目得其他项目之出。
（三）涉外发展服务支出：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。
（四）外商投资环境建设补助资金支出：反映用外商投资企业场地使用费安排的支出。
（五）其他涉外发展服务支出支出：反映初上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
（六）其他商业服务业等支出支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
（七）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（八）行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（十）行政单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
无
