目 录
第一部分 南昌县商务局单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县商务局单位2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县商务局单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县商务局单位概况
一、单位主要职责
南昌县商务局是主管招商引资工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律法规和方针政策;拟订全县国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划;2、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;3、负责推进流通产业结构调整,贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸企业发展的政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;4、会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动,整顿和规范市场经济秩序,协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量、商品质量的监督管理工作;5、促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和全县商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;7、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立;8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设;9、负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;10、负责指导、协调、管理利用外资工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;11、 负责对外经济合作工作,依法核准、推进本县企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌县商务局单位内设科室6个，包括：办公室，投资促进股，商贸统计股，国内贸易股，市场秩序股及事业单位口岸中心1个。编制人数小计35人，其中：行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制25人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数37人，其中：在职人数小计37人，包括行政人员8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员29人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计23人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 南昌县商务局单位2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县商务局单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年南昌县商务局单位收入预算总额为22976.43万元，较上年增加15216.74万元，增长196%，主要原因是专项支出对企业补助增加。其中：财政拨款收入22676.43万元，较上年预算安排增加15116.74万元，主要原因是本年度对企业补助增加；其他收入300万元，较上年预算安排增加100万元，主要原因是本年度走访慰问以及退休人员抚恤金等资金会增加。
（二）支出预算情况
2024年南昌县商务局单位支出预算总额为22976.43万元，较上年增加15216.74万元，增长196%，主要原因是专项支出中对企业补助增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出833.71万元，较上年预算安排增加66.42万元，主要原因是本年度社保基数有所提高，年终一次性奖金列入预算；其中：工资福利支出713.49万元、商品和服务支出113.92万元、对个人和家庭的补助6.3万元、资本性支出0万元；项目支出22142.72万元，较上年预算安排增加15150.32万元，主要原因是专项对企业补助增加；其中：工资福利支出80万元、商品和服务支出93万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出7万元，对企业补助21642.72万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务100万元，较上年预算安排减少50万元，主要原因是招商引资工作经费减少；社会保障和就业支出66.49万元，较上年预算安排减少81.74万元，主要原因是支出结构发生调整，离退休人员绩效奖调整到行政运行中；卫生健康支出53.57万元，较上年预算安排减少1.78万元，主要原因是人员减少；资源勘探工业信息等支出13070万元，较上年预算安排增加13070万元，主要因为铁海联运及三同项目的增加；商业服务业等支出9330.37万元，较上年预算安排增加1978.38万元，主要因为为了促进消费提升，对企业补助有所增加；住房保障支出55.79万元较上年预算安排减少1.89万元，主要原因是人员有所减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出793.49万元，较上年预算安排增加239.24万元，主要原因是本年度社保基数比往年有所增加、年度绩效奖列入年初工资福利支出，以及特定类增加聘用人员支持海关工作项目人员经费80万元；商品和服务支出526.92万元，较上年预算安排减少415.9万元，主要原因是特定目标类其他收入中增加其他商品和服务支出300万元以及铁海联运专项的增加导致商品服务支出增加；对家庭和个人补助6.3万元，较上年预算安排减少2.72万元，主要原因补助人员减少。资本性支出7万元，较上年预算安排持平，主要原因按照“过紧日子”的要求，未有采购安排增加；特定项目类对企业补助21642.72万元，较上年预算安排增加15150.32万元，主要原因是专项对企业补助增加。
（三）财政拨款支出情况
2024年南昌县商务局单位财政拨款支出预算22976.43万元，较上年增加15216.74万元，增长196%，主要原因是专项支出对企业补助增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务100万元，较上年预算安排减少50万元，主要原因是招商引资专项资金减少；社会保障和就业支出66.49万元，较上年预算安排减少81.74万元；卫生健康支出53.57万元，较上年预算安排减少1.78万元，主要原因是人员减少；资源勘探工业信息等支出13070万元，较上年预算安排增加13070万元，主要原因是铁海联运及三同项目等增加；商业服务业等支出9330.37万元，较上年预算安排增加1978.38万元，主要因为为了促进消费提升，对企业补助有所增加；住房保障支出55.99万元，较上年预算安排减少1.89万元，主要原因是人员有所减少。
按支出项目类别划分：基本支出833.71万元，较上年预算安排增加66.42万元，主要原因是本年度社保基数有所提高，年终一次性奖金列入预算；其中：工资福利支出713.49万元、商品和服务支出113.92万元、对个人和家庭的补助6.3万元、资本性支出0万元；项目支出22142.72万元，较上年预算安排增加15150.32万元，主要原因是专项对企业补助增加；其中：工资福利支出80万元、商品和服务支出93万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出7万元，对企业补助万元，其他支出300万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年单位机关运行经费为113.92万元，比上年预算减少10.9万元，减少9%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，减少了机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2024年单位所属各单位政府采购预算总额7万元。其中，政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）项目情况说明
1.招商引资项目。
1）项目概述：
促进我县招商引资工作，开放型经济又快又好发展
2）立项依据：根据
《2023年江西省商务工作要点》
《2023年南昌市招商引资工作要点》
《2023年南昌县（小蓝经开区）招商引资工作要点》
3）实施主体：南昌县商务局投资促进股
4）实施方案：按照目标要求实施招大引强、开放性经济等各项工作，圆满完成工作任务
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：100万元
2.项目：京东产业扶持资金。
1）项目概述：为贯彻落实《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》（国办发〔2019〕38号）、《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国发〔2015〕24号）等政策文件精神，促进传统产业转型升级，激发经济发展活力，将京东云计算、大数据、人工智能的技术经验优势与南昌县特色产业资源优势有机结合，将数字经济与实体经济深度融合，促进传统产业的结构调整和转型升级，推动地方特色产业实现数字化、集群化、电商化、品牌化的数字经济示范效应，打造新模式、新业态、新经济。
2）立项依据：1、京东江西运营中心项目合同书：
2、江西数字经济区域中心项目合同书
3、2021年县区产业发展领导小组第五次会议纪要
3）实施主体：南昌县商务局国内贸易股
4）实施方案：1、企业引入：全年引入50家以上数字经济相关企业；园区服务：聚焦本地产业优势产业品类，推动企业上行京东平台不少20家。；企业沙龙：每季度组织企业沙龙不少于3场，全年企业沙龙场次不少于12场；特产馆展示：每年完成不少于20家企业品牌上行到特产馆，上行不少于30款产品；特色产色节：每年策划和举办不少于5场主题性特色产业节活动。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：1852.72万元
3、项目：2023年车展县级补助。
1）项目概述：促进全县会展经济发展迈向更高层次发展
2）立项依据：2020年12月7日南昌县人民政府办公室会议纪要136号
3）实施主体：南昌县商务局国内贸易股
4）实施方案：经过市会展办批准，且在我县成功举办的会展项目参照省市有关扶持政策，给予1:1县级财政配套资金扶持。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：30万元
4、项目：聘用人员保障海关工资费用。
1）项目概述：为更好服务外贸企业，完善陆港功能，促进外贸及口岸经济发展。
2）立项依据：《2023年南昌县人民政府办公室会议纪要（第128次）》
3）实施主体：南昌县商务局口岸中心
4）实施方案：支持海关工作，为更好服务外贸企业，完善陆港功能。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：80万元
5、项目：促销活动经费。
1）项目概述：为更好服务外贸企业，完善陆港功能，促进外贸及口岸经济发展。
2）立项依据：《2023年南昌县人民政府办公室会议纪要（第128次）》
3）实施主体：南昌县商务局口岸中心
4）实施方案：支持海关工作，为更好服务外贸企业，完善陆港功能。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：1000万元
6、项目：江铃整车出口补贴。
1）项目概述：江铃2023年汽车出口8.65万辆，力争到2025年实现汽车出口15万辆，推动更多南昌制造走向全球，为南昌县外向型经济发展做出应有贡献。
2）立项依据：洪商务字（2023）54号关于印发《支持江铃汽车整车出口实施细则》；
3）实施主体：南昌县商务局商贸统计股
4）实施方案：实现2023—2025年江铃整车及KD件出口分别达到年80000辆、110000辆和150000辆目标。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：5000万元
7、.项目：外贸发展扶持资金。
1）项目概述：促进全县开放型经济发展迈向更高层次发展
2）立项依据：1.《2023年南昌县（小蓝经开区）外经贸发展扶持资金实施办法》。
3）实施主体：南昌县商务局商贸统计股
4）实施方案：扶持外贸企业做大出口业绩；扶持企业线下参加境内外展销会；扶持企业通过线上模式（线上展销会或独立站）开拓国际市场等
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：1790万元
8、项目：南昌县铁海联运扶持资金。
1）项目概述：深入贯彻落实中央和省市关于推进内陆口岸开放提升指示精神，加快推进多式联运示范工程和陆港型国家物流枢纽建设，进一步降低外向型企业物流成本，提升铁路口岸通关便利化，促进全县开放型经济高质量发展。
2）立项依据：《关于印发<南昌县铁海联运扶持资金管理暂行办法>(修订)的通知》（南政办发[2023]1号
3）实施主体：南昌县商务局口岸中心
4）实施方案：响应国家“一带一路”倡议和深入推进内陆口岸开放提升指示精神，进一步降低外向型企业物流成本，促进开放型经济发展。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：1803万元
9、项目：南昌市口岸“三同”试点项目。
1）项目概述：深入贯彻落实中央和省委、省政府关于推进内陆口岸开放提升指示精神，逐步实现“进境与沿海同价到港、出境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率”(以下简称“三同”)，进一步降低外向型企业物流成本，促进开放型经济发展，为全省经济高质量跨越式发展提供有力支撑。
2）立项依据：2024年南昌市口岸“三同”试点资金管理办法。
3）实施主体：南昌县商务局口岸中心4）实施方案：
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：7607万元
10、项目：2022年南昌县限上商贸单位政策奖励资金。
1）项目概述：支持我县商贸企业新增入统工作
2）立项依据：南昌市人民政府关于印发南昌市促进商务经济高质量发展的若干政策措施（试行）的通知-洪府办发﹝2023﹞28号
3）实施主体：南昌县商务局国内贸易股
4）实施方案：支持限上主体培育，对上一年度，新增纳入统计范围的批零住餐企业及个体进行奖励。
5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度预算安排：2580万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年南昌县商务局单位“三公”经费财政拨款安排16万元。其中:
1．因公出国（境）经费5万元，比上年减少5万元。主要原因是减少公务外出。
2．公务接待费11万元，比上年减少10万元。主要原因是执行“过紧日子”要求，厉行节约，减少部分接待。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费；
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出；
（六）其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出；
（七）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；
（八）其他商业服务业支出：反映其他商业服务业等其他支出；
(九)其他涉外发展支出：反映其他用于涉外发展服务业等方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
