附件1：
南昌县人工影响天气领导小组办公室部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 南昌县人工影响天气领导小组办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县人工影响天气领导小组办公室部门概况
一、部门主要职能
负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训经费及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌县人工影响天气领导小组办公室。
本部门2018年年末编制人数 2 人，其中行政编制 0 人，事业编制 2 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件2.2018年度部门决算草案表格
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 603.21 万元，其中年初结转和结余 74.61 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位为新增单位，上一年度未编制决算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 528.6 万元，占 87.6 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 603.21 万元，其中本年支出合计 310.89 万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：本单位为新增单位，上一年度未编制决算；年末结转和结余292.32万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为新增单位，上一年度未编制决算。
本年支出的具体构成为：基本支出 64.07 万元，占 20.6 %；项目支出 246.82 万元，占 79.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 110.75 万元，决算数为 310.89 万元，完成年初预算的 280.7 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.31 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：预算发生调整。
（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.75 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：预算发生调整。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1.39 万元，决算数为 1.39 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算执行完成。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.64 万元，决算数为 0.06万元，完成年初预算的9.4 %，主要原因是：本单位为新增单位，医保未完成办理。
（五）农林水支出年初预算数为0 万元，决算数为 1.82万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算发生调整。
（六）国土海洋气象等支出年初预算数为108.15 万元，决算数为303.35万元，完成年初预算的280.5 %，主要原因是：预算发生调整，新增项目支出。
（七）住房保障支出年初预算数为0.57 万元，决算数为 0.22万元，完成年初预算的38.6 %，主要原因是：本单位为新增单位，公积金未完成办理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.07 万元，其中：
（一）工资福利支出 20.21 万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位为新增单位，上一年度未发工资。
（二）商品和服务支出 5.07 万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位为新增单位。
（三）对个人和家庭补助 0 万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：未有相关支出。
（四）资本性支出 38.79 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位为新增单位，未有相关支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未有相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位为事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位为新增单位未有相关绩效自评项目
第四部分 名词解释
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2082701 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出
2082703 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2200504 气象事业机构，反应气象事业单位（不包括参公管理）的基本支出
