目 录
第一部分 南昌县供销合作社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县供销合作社2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《收入预算总表》
三、《支出预收总表》
四、《支出预算表》
五、《支出预算分科目明细表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《“三公经费”支出预算表》
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第一部分 南昌县供销合作社概况
一、部门主要职能
南昌县供销合作社的主要职责是:
(一)贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的法规、方针、政策;研究提出有关的政策建议。
(二)指导全县供销合作社的改革和发展;研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案,并组织实施。
(三)受政府委托,对全县新农村现代流通服务网络(农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络)实行规划、管理、监督和指导,改善农村消费环境,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。
(四)指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度;预测预报相关市场信息。
(五)根据县政府授权,指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作。
(六)负责供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。
(七)研究制定县供销社机关及全资企业的人事、财务、资产的管理制度并组织实施,指导控股、参股企业的资产经营,确保社有资产的保值增值。
(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
(九)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个,包括:南昌县供销合作社。
本部门2020年编制人数 16人,其中行政编制14人,事业编制 0人;年末实有人数 14人,其中在职人员 14人,离休人员 0人,退休人员 22人;学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门预算表
详见附件2020年度部门预算草案表格
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
本部门2020年度收入总计1647.75万元,其中年初结转和结余600万元,比上年减少305.5万元,下降18.5%，主要是因为县供销合作社的农村电子商务项目实施完成,项目资金减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1647.75万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0%。
二、支出预算情况说明
本部门2020年度支出总计1647.5万元,比上年减少305.5万元,下降18.5%,主要是因为县供销合作社的农村电子商务项目实施完成,项目资金减少。
具体构成为:基本支出182.75万元,占11.11%;项目支出14464.75万元,占88.9%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。。其中:按支出项目类别划分:基本支出181.83万元,包括工资福利支出132.61万元、日常公用支出45.52万元、对个人和家庭的补助3.7万元;项目支出475万元,包括行政事业性项目支出475万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。按支出功能科目划分:一般公共服务656.83万元;外交0万元。按支出经济分类划分:工资福利支出132.61万元,占支出预算总额的20%;商品和服务支出45.52万元,占支出预算总额的7%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.48万元,预算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,预算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无出国(境)之人。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.48万元,预算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:......。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,预算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,预算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无公务用车。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出182.75万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。
五、政府采购支出情况说明
本部门预计2020年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出28.6万元,办公桌椅25万,办公电脑3.6万,办公产所。
六、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
七、绩效目标设置情况2020年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金800万元;纳入财政绩效目标批复的项目2个,涉及资金800万元。
