南昌县供销合作社
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌县供销合作社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌县供销合作社2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、供销合作社本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌县供销合作社2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县供销合作社概况
一、部门主要职责
南昌县供销合作社的主要职责是：
（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的法规、方针、政策；研究提出有关的政策建议。
（二）指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。
（三）受政府委托，对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）实行规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。
（四）指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关市场信息。
（五）根据县政府授权，指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作。
（六）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。
（七）研究制定县供销社机关及全资企业的人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。
（八）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门2021年主要工作任务
县供销合作社2021年的主要工作任务是：主动融入县委县政府《南昌县现代服务业高质量发展十大提升行动实施方案》以及《都是现代农业高质量发展十大行动实施方案》中去，积极盘活社有资产，加快发展农村电子商务，大力推进“互联网+第四方物流”及冷链物流骨干网设施建设。
三、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌县供销合作社。
本部门2020年编制人数 16人，其中行政编制14人，事业编制 0人；年末实有人数 14人，其中在职人员 14人，离休人员 0人，退休人员 22人；学生人数 0 人。
第二部分 南昌县供销合作社2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
样式：2021年县供销合作社收入预算总额为656.83万元，比上年减少990.92万元，下降60%。其中：财政拨款收入656.83万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。主要是因为县供销合作社的农村电子商务项目实施完成，项目资金减少。
（二）支出预算情况
2021年县供销合作社支出预算总额为656.83万元，比上年减少990.92万元，下降60%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出181.83万元，包括工资福利支出132.61万元、日常公用支出45.52万元、对个人和家庭的补助3.7万元；项目支出475万元，包括行政事业性项目支出475万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务656.83万元；外交0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出132.61万元，占支出预算总额的20%；商品和服务支出45.52万元，占支出预算总额的7%。
（三）财政拨款支出情况
2021年县供销合作社财政拨款支出预算656.83万元，较上年减少990.92万元，下降60%。具体支出情况是：市场监测及信息管理5万元，占财政拨款支出的0.7%；民贸企业补贴420万元，占财政拨款支出的64%；民贸民品贷款贴息50万元，占财政拨款支出的7%；行政运行支出181.83万元，占财政拨款支出的27%。
（四）政府性基金情况
部门不征收或使用政府性基金的。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为181.83万元，较上年减少0.92万元，下降0.5%。减少的原因主要是人员退休。
（六）政府采购情况说明
2021年我局（委、办）各单位政府采购预算共安排8.5万元。其中，货物预算8.5万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年1月1日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金420万元；纳入财政绩效目标批复的项目xx个，涉及资金xx万元。
以上数据如无则填0。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.29万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费0.29万元，比上年减少0.1万元。减少的原因主要是减少公务接待。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
三、本级及所属单位预算草案的具体说明
无下级单位
第三部分 南昌县供销合作社2021年部门预算表
七张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2021年部门预算批复表(南昌县供销合作社)_2021-02-23
